軟裝采購控制程序

1、1目的目的對采購過程和供方進(jìn)行有效的控制，確保采購品符合規(guī)定要求。2范圍范圍本程序規(guī)定了供方選擇、評定，采購合同簽訂、采購文件編發(fā)、采購品跟蹤、采購品驗證、供方業(yè)績監(jiān)視等方面的控制要求及方法。本程序適用于本公司采購品（含外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品）采購以及向本公司提供采購品和服務(wù)的供方的控制。外協(xié)加工的供方控制參照本程序執(zhí)行。3術(shù)語術(shù)語超額運費指由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本和費用。4職責(zé)職責(zé)4.1采購部負(fù)責(zé)采購控制的歸口管理，負(fù)責(zé)選擇和組織評定供

2、方、簽訂訂貨合同、編發(fā)采購訂單及監(jiān)控供方業(yè)績。4.2采購部負(fù)責(zé)簽訂年度采購合同、明確質(zhì)量要求、付款方式、包裝等要求，進(jìn)行產(chǎn)品跟單、配合設(shè)計驗證采購品及開發(fā)供方質(zhì)量管理體系。4.3設(shè)計部負(fù)責(zé)驗證采購品、提供產(chǎn)品清單及相關(guān)設(shè)計技術(shù)文件。5工作程序（流程圖見圖工作程序（流程圖見圖1）負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)部門流程圖1采購控制流程圖采購控制流程圖5.1選擇和評定供方5.1.1選擇候選供方5.1.1.1采購部根據(jù)公司的實際需求和產(chǎn)品清單產(chǎn)品圖紙等有關(guān)采購文

3、件，通過多方信息尋選擇和評定供方采購部設(shè)計部簽訂合同與編發(fā)采購訂單和下訂單采購部跟蹤采購品采購部驗證采購品設(shè)計部監(jiān)視供方業(yè)績采購部樣。5.1.2.2.4擺場結(jié)束后，設(shè)計人員應(yīng)在“產(chǎn)品驗收單”中填寫產(chǎn)品質(zhì)量情況簽署試用認(rèn)可結(jié)論。5.1.2.2.5簽署完畢的“產(chǎn)品驗收單”由設(shè)計人員反饋給采購部。5.1.2.2.6若小批試用合格，采購部在接到“產(chǎn)品驗收單”后，對供應(yīng)商進(jìn)行繼續(xù)合作，否則不再合作。5.1.2.2.7小批試用后的處置：（見表1）5

4、.1.2.3評為合格供方5.1.2.3.1候選供方經(jīng)審批通過評為合格供方后，采購部應(yīng)將供方納入“合格供方名單”并分發(fā)設(shè)計部1份。5.1.2.3.2若有顧客指定的供方，采購部應(yīng)直接將該供方納入“合格供方名單”。5.1.2.3.3若顧客提出要求，應(yīng)將“合格供方名單”送顧客有關(guān)部門批準(zhǔn)。5.1.2.3.4同一類型產(chǎn)品的合格供方一般只定1～3家。5.2簽訂合同與編發(fā)采購訂單5.2.1采購合同的簽訂采購部應(yīng)參照公司下發(fā)的“年度經(jīng)營計劃”與供方簽訂

5、年度或一定時間段的“訂貨合同”，訂貨合同應(yīng)包括采購品的類別、數(shù)量、價格、交貨日期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、產(chǎn)品包裝、交貨方式、交貨地點等內(nèi)容。5.2.2編發(fā)采購訂單和下訂單5.2.2.1正常采購5.2.2.1.1采購部依據(jù)設(shè)計部的《軟裝采購申請單》，核對產(chǎn)品規(guī)格、備注是否標(biāo)識清楚等，編制“采購計劃”和“采購訂單”（必須包括名稱、規(guī)格、采購數(shù)量、進(jìn)度要求，采購成本價格控制等內(nèi)容），經(jīng)設(shè)計部負(fù)責(zé)人和采購部負(fù)責(zé)人以及總裁批準(zhǔn)后方可采購。5.2.2

6、.2臨時采購5.2.2.2.1當(dāng)因運輸、擺場損壞或因產(chǎn)品本身質(zhì)量問題等需采購物品時，由設(shè)計部填寫“項目評審及整改單”，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后由采購部采購。5.2.2.2.2采購部依據(jù)“項目評審及整改單”，填寫“采購訂單”，發(fā)往供方或直接到市場采購。5.2.2.2.3當(dāng)進(jìn)場需要購買工具時，項目部應(yīng)填寫“請購單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，方可進(jìn)行采購。特殊情況急需購買進(jìn)場工具，應(yīng)提前告知部門領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后應(yīng)及時補(bǔ)寫“請購單”。5.2.2.3因供應(yīng)