采購與外包控制程序

1、汽車零部件制造有限公司QualityControlProcedure質(zhì)量管理程序采購與外包控制程序文件編號:QP0705版本:Aa生效日期:20130905頁次:第頁共6頁編制(簽名日期):審核(簽名日期):批準(簽名日期):會簽部門部門簽名日期部門簽名日期□技品部□制作部□銷售部□檢查部□綜合部□財務(wù)總務(wù)受控狀態(tài)(印章)持有部門(人)：分發(fā)號：原件存檔：技品部所有蓋有藍色（或紅色）印章的文件是正式發(fā)放的有效版本，只有有效版本才會及時被

2、更新，請使用有效版本。沒有本公司的書面批準，禁止對外有任何形式的翻印和傳播。更改記錄序號更改日期更改后版本實施日期更改原因更改內(nèi)容摘要汽車零部件制造有限公司QualityControlProcedure質(zhì)量管理程序采購與外包控制程序文件編號:QP0705版本:Aa生效日期:20130905頁次:第頁共6頁批準，批準后的“合格供方名單”按受控文件發(fā)放?！昂细窆┓矫麊巍睉?yīng)按實際情況隨時修正。5.1.1.7采購與外包均應(yīng)在“合格供方名單”中進

3、行，對少量零星采購或臨時急用物資的采購可由經(jīng)授權(quán)的采購人員在采購現(xiàn)場對供方評定，以在采購清單或發(fā)票上簽字為評定依據(jù)。5.1.1.8對于國外的供應(yīng)商本公司不到現(xiàn)場評審以產(chǎn)品質(zhì)量、提供的出廠檢驗報告、簽訂的質(zhì)量協(xié)議替代現(xiàn)場評審。5.1.2供方年評審5.1.2.1技品部對原輔材料外包產(chǎn)品供方，每年依據(jù)“供方業(yè)績評定表”及供方采取糾正措施的情況進行一次綜合評定。5.1.2.2技品部應(yīng)將評定結(jié)果記錄在“___年供方審查表”中。5.1.2.3在對供

4、方年度評審時，若評定為不合格，則在“合格供方名單”中將其除名。綜合部應(yīng)根據(jù)評審結(jié)果及時更改“合格供方名單”。5.1.2.4采購員在下達訂單或安排外包后必須用《采購進度跟蹤一覽表》跟蹤供方的交貨進度，跟蹤統(tǒng)計其交付業(yè)績，以確保供方百分之百的交付能力，并對供方進行定期考核評估，納入供方年度評審。5.2采購控制5.2.1采購資料的內(nèi)容包括：a)采購產(chǎn)品名稱、類別、規(guī)格、型號等，必要時可指定產(chǎn)地或生產(chǎn)廠；b)材料工藝技術(shù)標準（標明重要特性）、采

5、購產(chǎn)品重要度分類等；c)顧客的要求如果涉及到供方，必須將顧客的要求轉(zhuǎn)化為對供方的要求。5.2.2綜合部依據(jù)市場信息、生產(chǎn)計劃、采購技術(shù)文件及庫存情況，擬制月度“采購計劃”、“采購申請單”或“訂貨單”，經(jīng)總經(jīng)理副總經(jīng)理批準后實施采購。“采購申請單”要能詳細反映所采購產(chǎn)品的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量和需要日期等。5.2.3常規(guī)采購產(chǎn)品按采購材料清單的要求，在合格供方中采購。5.2.4采購的原材料入庫前，應(yīng)由檢查部檢驗驗證合格后方可入庫。采購