7.1-采購(gòu)控制程序

1、林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公司QESLZJC07采購(gòu)控制程序版次：BO第1頁(yè)共3頁(yè)QESLZJC07采購(gòu)控制程序1.目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于生產(chǎn)所需的原材料、輔助材料、機(jī)電配件采購(gòu)，外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3.職責(zé)3.1供應(yīng)處1.按公司的要求，組織對(duì)供方評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。2.制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。

2、3.2技術(shù)處編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)物資分類明細(xì)表3.3質(zhì)檢處對(duì)購(gòu)進(jìn)原材料、輔助材料、機(jī)電產(chǎn)品及配件、外購(gòu)、外協(xié)件實(shí)施檢驗(yàn)。3.4供應(yīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供方名錄》、《合格供方評(píng)價(jià)表》、《年、月采購(gòu)計(jì)劃》。4.程序概要4.1采購(gòu)物資分類：技術(shù)處負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)物資分類明細(xì)表，將采購(gòu)物資分為三類：A.重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。B.一般物資：構(gòu)成

3、最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響，但可采取措施，予以糾正的措施。C.輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身，起輔助作用的物資，如、一般包裝材料等。4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1供應(yīng)處根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行評(píng)價(jià)、比較，選擇合格供方，填寫《合格供方評(píng)價(jià)表》。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方，供應(yīng)處負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購(gòu)物資分類

4、明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。4.2.2對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)質(zhì)量保證能力。A.ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書。B.本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果。C.本公司對(duì)供方其它顧客的滿意程度調(diào)查。D.供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況。E.供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。編制：牛玉憲林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公司QESLZJC07采購(gòu)控制程序版次：BO第2

5、頁(yè)共3頁(yè)4.2.3對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格后才能供貨。A.新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品。B.質(zhì)檢處對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《合格供方評(píng)價(jià)表》中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)處。C.樣品如不合格，可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次。D.樣品經(jīng)驗(yàn)證合格后，供應(yīng)處通知供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)檢處進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交有關(guān)車間部門試用，并由質(zhì)檢處出具試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《合

6、格供方評(píng)價(jià)表》，反饋給供應(yīng)處。E.小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格，則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方，經(jīng)供應(yīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入《合格供方名錄》。4.2.4對(duì)于提供一般物資的供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，供應(yīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，列入《合格供方名錄》。4.2.5對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，供應(yīng)處在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其驗(yàn)證并保存驗(yàn)證記錄，合格者由供應(yīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，列入《合格供方名錄》。4.2.6供方提供產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重

7、質(zhì)量問(wèn)題，供應(yīng)處應(yīng)向供方進(jìn)行索賠，并發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改善的，取消其供貨資格。4.2.7供應(yīng)處每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)按百分制，質(zhì)量占60%，交貨期占20%，價(jià)格、售后服務(wù)及其它占20%，評(píng)定總分低于60分（或質(zhì)量評(píng)分低于48分），應(yīng)取消其合格供方資格，如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)供應(yīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)兩次評(píng)分均不合格，應(yīng)取消其供貨資格

8、。4.2.8對(duì)外協(xié)加工件的供方控制，也應(yīng)按上述條款規(guī)定執(zhí)行。4.2.9對(duì)服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方，如：運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后，可向公司提供服務(wù)，對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量實(shí)驗(yàn)室，不再作服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。4.3采購(gòu)4.3.1采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)處應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)處的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)供應(yīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)處負(fù)責(zé)實(shí)施。4.3.2采購(gòu)的實(shí)施A.供應(yīng)處根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》、《臨時(shí)采購(gòu)要求單》，按照采購(gòu)物資技

9、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在《合格供方名錄》中選擇供方，并進(jìn)行采購(gòu)。B.采購(gòu)前，采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方的技術(shù)要求是否有效，憑《采購(gòu)單》實(shí)施采購(gòu)。C.第一次向合格供方采購(gòu)重要或一般物資時(shí)，應(yīng)簽訂《采購(gòu)合同》，明確品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件，違約責(zé)任及供貨期限等。D.供應(yīng)處根據(jù)需要，將相應(yīng)的技術(shù)要求，作為合同附件，提供給供方。4.4采購(gòu)信息4.4.1采購(gòu)信息文件A.對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（或直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）B.對(duì)產(chǎn)