采購(gòu)管理控制程序

1、1目的為確保本公司的采購(gòu)程序完整及有系統(tǒng)地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的要求。2范圍適用于原材料，委外件，MRO類(lèi)物料、五金備件以及服務(wù)類(lèi)的采購(gòu)以及相應(yīng)供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和控制。3職責(zé)依據(jù)3.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)審核、發(fā)放由計(jì)劃員制定的物料需求計(jì)劃表。3.2采購(gòu)員負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)定。3.3研發(fā)部負(fù)責(zé)提供原物料規(guī)格書(shū)原始數(shù)據(jù)，工藝部負(fù)責(zé)編制原料規(guī)格書(shū)，在供應(yīng)商評(píng)定時(shí)，質(zhì)量部，生產(chǎn)部進(jìn)行樣品測(cè)試。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠物資進(jìn)行

2、檢測(cè)或驗(yàn)證協(xié)助采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定。3.5生產(chǎn)部或使用部門(mén)協(xié)助對(duì)樣品的測(cè)試。4.程序內(nèi)容4.1供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定4.1.1原材料供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定4.1.1.1產(chǎn)品質(zhì)量：嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、質(zhì)檢等方面的管理制度，對(duì)不合格品有控制辦法；4.1.1.2產(chǎn)品價(jià)格：產(chǎn)品報(bào)價(jià)單客觀、具體、透明，積極配合本公司提出的付款條件，發(fā)票準(zhǔn)確、及時(shí)；4.1.1.3交貨周期：按時(shí)按量的交貨；4.1.1.4售后服務(wù)：對(duì)訂單、交貨、質(zhì)量投訴等問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)主動(dòng)的處

3、理。4.1.1.5采購(gòu)將《原材料供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄表》（附件1）分發(fā)到相關(guān)參與評(píng)估的部門(mén)或人員。如有必傳真或電子郵件一份給供應(yīng)商（不做備查記錄，只是通知相關(guān)人員做準(zhǔn)備材料）。4.1.2物流運(yùn)輸供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定4.1.2.1提貨，交貨及時(shí)，供應(yīng)商無(wú)爽約、遲到等現(xiàn)象；4.1.2.2交貨完好，無(wú)貨物損壞現(xiàn)象；4.1.2.3運(yùn)輸途中無(wú)重大事故，（包括無(wú)交通事故，走失，貨損情況）；4.1.2.4服務(wù)質(zhì)量、態(tài)度良好，及時(shí)主動(dòng)幫忙裝卸貨，無(wú)客戶投訴。4

4、.1.2.5采購(gòu)將《物流運(yùn)輸供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄表》（附件2）分發(fā)到相關(guān)參與評(píng)估的部門(mén)或人員。如有必要傳真或電子郵件一份給供應(yīng)商（不做備查記錄，只是通知相關(guān)人員做準(zhǔn)備材料）。4.2生產(chǎn)性物料采購(gòu)4.2.1《采購(gòu)訂單》（附件5）應(yīng)包括如下事項(xiàng):供應(yīng)商名稱(chēng)、采購(gòu)單編號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、總金額、付款條件、注意事項(xiàng)(違約責(zé)任)、備注等說(shuō)明。4.2.1.1采購(gòu)方式第一種根據(jù)公司的全年（或半年）的生產(chǎn)計(jì)劃，下訂單給供應(yīng)商備料，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)