綠色食品現場檢查規(guī)范

1、Green Food brings energy to life from sustainable environment… …,綠色食品現場檢查規(guī)范及檢查要點,中國綠色食品發(fā)展中心 2014年6月,一、檢查員職責二、現場檢查的程序和方法三、現場檢查要點四、報告撰寫要求,目 錄,2012年6月15日,1、接受綠色食品工作機構指派現場核實、搜集申報主體的所有信息和不符合綠色食品標準的證據；

2、2、對申報主體的生產活動與綠色食品標準的符合性進行全面評估；3、對申報主體的管理體系進行追蹤、核實、評審；4、公正客觀地對申報主體的綠色食品生產、綠色食品管理和產品質量作出確切的評估；5、客觀地報告檢查情況；6、公證地提出標志許可建議。,檢查員的作用,二、檢查員的職責,1、核實：1）調查表或申請書反映的情況是否準確。如果材料不全，應補充所缺資料，同時注明補充的日期；作出修改之處應說明修改的信息經過申報企業(yè)同意。2）申請標

3、志許可的產品是否包含在調查表或申請書內。3）生產基地以及加工廠的管理歷史狀況。4）跟蹤體系或文檔記錄是否完整（該體系應包括投入物質、綠色食品生產或加工過程等記錄）。5）生產過程（包括所使用的投入物質）是否符合標準。6）上年度檢查員提出改進要求的實施情況。,2、 檢查1）通過與生產經營管理者交談，觀察（如看、聞等）實地情況，以及審核文檔記錄等方式收集申報主體的信息。2）觀察了解綠色食品生產區(qū)域邊界和生產加工區(qū)外的潛在污染源。

4、3）檢查所有的相關內容，如作物或牲畜或加工廠、貯藏場所、設備、記錄、肥力管理、投入物質以及原料和輔料等。4）按綠色食品工作機構要求在檢查期間完成現場檢查文件。5）根據需要完成所需的簽字。6）作好檢查筆記。7）拍攝檢查地現場照片。,3、評估1）申報主體遵守綠色食品標準的能力。2）申報主體對綠色食品標準的理解和在管理中的執(zhí)行情況。3）保持綠色食品完整性的關鍵控制點。包括：（1）綠色食品食品產地周圍的生態(tài)條件、環(huán)境及生產條件。

5、（2）栽培、養(yǎng)殖、采集等生產管理。（3）肥料、農藥、飼料、獸藥、疫苗等投入物的管理。（4）病蟲草害控制，畜禽、水產品的疾病控制。（5）畜禽、水產品的飼養(yǎng)生產管理。（6）加工廠及其管理。（7）包裝、貯藏、運輸和銷售及其管理。（8）污染的危險性。（9）追蹤體系和實樣檢測是否符合綠色食品標準。,4）跟蹤審核記錄體系并進行個案分析。通過生產、加工以及標準的實施情況，進一步判斷申報企業(yè)對綠色食品產品質量的跟蹤控制能力。5）綠色食

6、品標準總體實施情況，并具體指出綠色食品管理中存在的不足之處。,4、聯系1）在檢查前、檢查期間和檢查結束后與工作機構保持密切的聯系，回答申報主體的有關問題，解決檢查中沒有預見的問題。2）是否需要補充其它材料，提供其它的信息。3）遞交簡明清晰、完整的檢查報告。4）用快捷的方式按時遞交報告。5）對申報主體理解綠色食品標準、管理承諾以及綠色食品質量跟蹤審核等進行全面觀察和評估。6）存在問題所參照的標準。7）提供完整的材料以及相關附

7、件。8）可建議再次實施檢查或采樣檢測，但必須要有確鑿的證據來支持所提建議的必要性。,5、客觀公正1）認真聽取申報主體反映的情況。不要告訴申報主體應該做什么。2）可以在報告中解釋所了解的申報主體的觀點。3）未經申報主體同意，不要在報告中將申報主體的一些觀點或陳述作為事實。4）檢查結束前需與申報主體一起確認檢查時所了解的情況和存在的問題。,6、專業(yè)化1）檢查員必需具備的專業(yè)知識2）了解實施檢查的類型。3）了解當地的農業(yè)生產實

8、踐、氣候和文化。4）閱讀調查表，整理檢查所需的材料。5）嚴格守時。6）攜帶檢查所需工具和材料。7）每天不要安排太多檢查。,7、檢查員必須保守機密。1）檢查員必須與中心簽署承諾書。2）保守檢查過程中的機密。8、 檢查員必須保持公正： 與申報主體不得有利益沖突關系，特別是在經濟方面。,現場檢查工作程序和方法,,現場檢查工作程序和方法（一）目的 1、對申請標志許可材料中填報內容進行實地驗證 2、獲取第一

9、手信息，為標志許可評審提供充足依據 3、通過現場檢查，幫助申請人完善全程質量控制體系，提高企業(yè)生產管理水平（二）現場檢查安排 1、時間選擇：應選在生產環(huán)節(jié)（作物生長期、產品加工時間段）進行檢查 2、省級工作機構委派、人數，針對不同企業(yè)類型，選派相應專業(yè)的檢查員,,初級農產品（種植業(yè)）企業(yè) 2名或2名以上種植業(yè)檢查員，必要時配備技術專家。養(yǎng)殖業(yè)企業(yè) ? 養(yǎng)殖業(yè)檢查員和種植業(yè)檢查員及加工業(yè)檢查員； ? 對購買

10、綠色食品飼料原料，養(yǎng)殖業(yè)檢查員、加工業(yè)檢查員。加工企業(yè) ? 對于全部購買綠色食品原料加工企業(yè)，只需加工業(yè)檢查員； ? 自有種植基地的加工企業(yè)，加工業(yè)檢查員和種植業(yè)檢查員； ? 畜禽、水產加工類企業(yè)，加工業(yè)檢查員、養(yǎng)殖業(yè)檢查員、 種植業(yè)檢查員。,,（三）現場檢查前準備 1、仔細閱讀申報材料，熟悉相關標準及技術資料 2、收集與申請人標志許可相關信息 3、提出疑問 4、仔細閱讀《綠色食品現場檢查通知書》

11、5、檢查員之間信息溝通,,（四）工作程序 首次會議—產地環(huán)境調查—實地檢查—隨機訪問—查閱文件、記錄—總結會 1、首次會議： （1）要求 申請人主要負責人、綠色食品生產負責人、技術人員和內檢員參加，并填寫《會議簽到表》。 （2）檢查組介紹情況 現場檢查目的、程序、要求等。,,（3）申請人介紹基本情況 企業(yè)基本概況； 申請標志許可產品的概況（產品、原料、產地、管理）； 申請綠色食品標志許可的

12、原因； 綠色食品生產的規(guī)劃； 產地所在區(qū)域的環(huán)境情況； 生產中投入品使用情況； 區(qū)別管理體系； 質量追蹤體系的建立等。,,（4）申請人提供有關資料和記錄 ? 產地地塊分布圖 ? 產地負責人和農戶清單 ? 綠色食品組織機構圖、基地管理制度等文件 ? 與產品質量相關的記錄資料： ? 生產及其管理記錄 ? 原料及成品出入庫記錄 ? 購買生產資料及使用記錄 ? 交

13、售記錄、衛(wèi)生管理記錄、培訓記錄等,,（5）檢查員提出問題 ? 核定標志許可產品的名稱、生產規(guī)模（面積、產量）； ? 產地環(huán)境質量監(jiān)測（背景值）情況； ? 歷史上施肥、灌溉、土壤利用變遷，病蟲害（疫 ?。┌l(fā)生和防治； ? 申請材料以及與申請標志許可產品相關的疑問； ? 申請標志許可產品質量檢驗情況； ? 根據檢查需要，由檢查員提出并與企業(yè)商定實地 檢查安排。,,2、產地環(huán)境調查

14、 檢查員依據《綠色食品 產地環(huán)境調查、監(jiān)測與評價導則》(NY/T1054)的要求，對申請人的產地環(huán)境進行調查并作出書面評價。?對申請人的產地環(huán)境情況與申報材料的一致性進行核實。?調查產地環(huán)境影響因素?對產地環(huán)境的現狀進行風險評估。,,3、實地檢查（1）對象 種植地塊、養(yǎng)殖場所、加工車間、庫房等（2）內容 檢查組按現場檢查項目應對申請產品的生產環(huán)境、生產過程、 包裝貯運、環(huán)境保護各環(huán)節(jié)逐一進行現場檢

15、查。（3）方法 ? 看、問、查閱相結合 ? 根據作物（動物）生長情況、天敵等來確定投入品使用情況 ? 尋找證據（投入品包裝物等） ? 檢查庫房等,,（4）基地數、地塊數、農戶數的確定 對“公司+基地+農戶”申請企業(yè)，檢查員采用取整的方法 （n代表樣本數），確定檢查數。 假設某申請企業(yè)，基地分布在5個基地村，每個基地村37個 地塊和65戶農戶。 ——每個基地都應檢查；

16、 ——每個基地檢查地塊數確定： n ，取整為6 ——訪問農戶數確定： n ，取整為8 綜上所述，對每個基地村隨機抽取6塊地塊、8戶農戶進行訪問。,,4、隨機訪問 檢查過程中隨機對生產、技術及管理人員進行訪談。（1）目的 了解生產及管理的第一手資料（2）對象 農戶、生產人員、管理人員或技術人員（3）內容 對綠色食品了解程度；對申請人了解程度；種子來源、投

17、入品來源及使用情況、申請人對基地管理情況、種植規(guī)程發(fā)放情況、原料收購情況、倉儲情況等。,,4、查閱文件、記錄（1）目的 了解企業(yè)全程質量控制體系及確保綠色食品產品質量的能力; 核實企業(yè)生產和管理的執(zhí)行情況及控制的有效性。（2）內容 ?種植產品 ?查閱的文件：營業(yè)執(zhí)照等資質文件；基地管理制度； 合同（協(xié)議）；基地示意圖；基地清單；農戶檔案； 綠色食品組織機構；生產管理制度等。

18、?查閱的記錄：生產及管理記錄（田間生產記錄）； 生產資料購買及使用記錄；產品或產品原料出入庫記錄； 衛(wèi)生管理制度；培訓記錄；交售記錄等。,,（2）內容 ?畜禽、漁業(yè)產品 ?查閱的文件：養(yǎng)殖基地圖、營業(yè)執(zhí)照、定點屠宰標志許可證； 防疫合格證等國家強制性資質文件；養(yǎng)殖管理制度； 飼料原料購銷合同（協(xié)議）；疫病防治管理制度等。 ?查閱的記錄：飼料加工、使用記錄；預混料購買、使用記錄；

19、 苗種購買或自繁記錄；獸藥等投入品使用記錄； 養(yǎng)殖、屠宰記錄；衛(wèi)生防疫記錄；銷售記錄、培訓記錄； 有害物質（死亡體、糞便）處理記錄；有害生物防治記錄； 出欄記錄；銷售記錄、培訓記錄等。,,（2）內容 ?加工產品 ?查閱的文件：營業(yè)執(zhí)照、QS證等國家強制性資質文件； 加工管理制度；原料購銷合同（協(xié)議）；加工廠平面圖； 平行生產管理制度等。 ?查閱的記錄：生產加工記錄；人員

20、、設備消毒記錄； 原料、添加劑購買、使用記錄；有害生物防治記錄； 產品檢驗記錄；貯運記錄；銷售記錄、培訓記錄等。,,5、總結會（1）檢查組內部溝通 在完成現場檢查后，檢查組應召開內部溝通會，對現場檢查 情況進行匯總和評價，得出現場檢查結論，結論分三種： ·現場檢查合格：所有檢查項目合格； ·需要整改：少數非關鍵項目不足； ·現場檢查不合格：關鍵項目

21、不合格或較多非關鍵項目不足。（2）與申請企業(yè)代表溝通 在總結會之前，與申請企業(yè)代表溝通。,,（3）總結會 ? 要求受檢方主要負責人及各生產管理部門負責人參加。 ? 內容 檢查員宣布現場檢查情況和檢查結論，提出糾正措施、 綠色食品標志使用規(guī)范要求及獲證后應接受的監(jiān)督管理 方面的要求。 受檢方可以對檢查情況提出異議，進行解釋和說明。 對有爭議的事實，可以核實。

22、確認《現場檢查發(fā)現問題匯總表》。,,（五）現場檢查要求1）申請人根據現場檢查計劃做好人員安排，檢查期間，相關人員要求在崗，有關記錄檔案隨時查閱。2）檢查員在工作中嚴謹、科學、謙遜，與申請人平等交流。3）檢查員在檢查和談話中收集信息，作好必要的記錄，對檢查環(huán)節(jié)進行拍照并附于《綠色食品現場檢查報告》中，照片造假、由企業(yè)代寫報告等造假行為按照不通過處理。4） 各環(huán)節(jié)都應檢查到位，不能流于形式。,種植業(yè)現場檢查要點,一、作物種植檢

23、查,產地環(huán)境種子和種苗的選擇土肥管理作物栽培 病蟲害防治 草害防治 污染控制 水土保持和生物多樣性保護 生產資料倉庫 農戶調查,1、產地環(huán)境,---- 綠色食品生產應選擇生態(tài)環(huán)境良好、無污染的地區(qū)，遠離工礦區(qū)和公路鐵路干線，避開污染源。----應在綠色食品和常規(guī)生產區(qū)域之間設置有效的緩沖帶或物理屏障，以防止綠色食品生產基地受到污染。----建立生物棲息地，保護基因多樣性、物種多樣性和生態(tài)系統(tǒng)多樣性，以維持生態(tài)

24、平衡。----應保證基地具有可持續(xù)生產能力，不對環(huán)境或周邊其他生物產生污染。,1、產地環(huán)境,a. 產地的地形地貌；b. 是否與基地圖及地塊分布圖上的方位、面積一致；c. 作物栽培規(guī)模、長勢；d. 觀察保護措施（與常規(guī)種植的隔離狀況，周圍的植被，周邊種植情況，生物多樣性等）。,基地5公里范圍內的行政圖,地塊分布圖,地塊圖,北,2、種子和種苗的選擇,品種/面積種籽直播，種籽來源；無性苗移植？無性苗來源；嫁接用的砧木、實生苗、

25、扦插苗、種苗來源；是否包衣？包衣劑？是否在農業(yè)部轉基因目錄內,3、作物栽培,地塊內作物的長勢情況； 生產者制訂的輪作、間、套作計劃； 地塊內作物輪、間、套作情況； 除施用肥料外，生產者所采用的其他保持和恢復土壤肥力的措施； 作物輪作在維持或改善土壤的有機質、肥力、氮含量、生物活性以及土壤健康及結構的同時，是否能減少土壤養(yǎng)分的損失； 作物輪作計劃是否在保持作物多樣性的同時，充分考慮病、蟲、草害的影響。,肥料使用準則,持續(xù)發(fā)展

26、原則。綠色食品生產中所使用的肥料應對環(huán)境無不良影響，有利于保護生態(tài)環(huán)境，保持或提高土壤肥力及土壤生物活性。安全優(yōu)質原則。綠色食品生產中應使用安全、優(yōu)質的肥料產品，生產安全、優(yōu)質的綠色食品。肥料的使用應對作物（營養(yǎng)、味道、品質和植物抗性）不產生不良后果。化肥減控原則。在保障植物營養(yǎng)有效供給的基礎上減少化肥用量，兼顧元素之間的比例平衡，無機氮素用量不得高于當季作物需求量的一半。有機為主原則。綠色食品生產過程中肥料種類的選取應以農家肥料

27、、有機肥料、微生物肥料為主，化學肥料為輔。,4、土壤管理和培肥,---土壤條件（土壤類型、特點、肥力狀況）；---是否種植綠肥、或其它豆科作物作為土壤肥力恢復的方式；---施用肥料的種類；來源、質量、使用方法及施用量，是否符合NY/T394的要求，尤其是有機氮、無機氮的比例；---產地外購的物質，如礦質肥料、商品綠色肥、商品微生物肥料等是否施用；來源；成分；使用方法、施用量和施用時間；---外購肥料清單、發(fā)票；---作物長勢是

28、否與施肥情況相符。,農藥使用準則（修訂）NY/T 393,綠色食品生產中有害生物的防治應遵循以下原則：以保持和優(yōu)化農業(yè)生態(tài)系統(tǒng)為基礎：建立有利于各類天敵繁衍和不利于病蟲草害孳生的環(huán)境條件，提高生物多樣性，維持農業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的平衡； 優(yōu)先采用農業(yè)措施：如抗病蟲品種、種子種苗檢疫、培育壯苗、加強栽培管理、中耕除草、耕翻曬垡、清潔田園、輪作倒茬、間作套種等；盡量利用物理和生物措施：如用燈光、色彩誘殺害蟲，機械捕捉害蟲，釋放害蟲天敵，機械或

29、人工除草等；必要時合理使用低風險農藥：如沒有足夠有效的農業(yè)、物理和生物措施，在確保人員、產品和環(huán)境安全的前提下按照第5、6章的規(guī)定，配合使用低風險的農藥。,5、病蟲害防治,---當地常見的作物害蟲；和生產者討論當地常見害蟲的發(fā)生規(guī)律；---害蟲的防治方案、防治時間和效果；---使用農藥是否在NY/T393清單中；用法用量是否合理？---檢查噴灑設備（新/使用過，清潔狀況和氣味等），是否同時也用于平行生產；---觀察使用過生物殺

30、蟲劑的地塊和作物長勢情況。---是否建立了完善的衛(wèi)生管理措施以消除病原體、害蟲的棲息地。,6、產地病害控制,當地常見的作物病害；和生產者討論當地常見病害的發(fā)生規(guī)律；基地主要的病害是什么；用于防治病害的措施；病害產生時用什么產品/方法；是否符合NY/T393的規(guī)定；是否有使用土壤殺菌措施？如果有，請描述；是否使用限用/禁用的產品，特別是殺菌劑。,7、草害防治,地塊內雜草種類、長勢情況； 現在所采取的雜草控制措施及其效果；施

31、用除草劑的種類； 雜草長勢情況是否與所采取的控制措施一致。,8、污染控制,綠色食品地塊灌溉用水的來源及灌溉方式； 當地常見的灌溉水的污染物及污染控制措施； 綠色食品地塊與常規(guī)地塊的排灌系統(tǒng)之間是否有有效的隔離措施； 常規(guī)農業(yè)系統(tǒng)中的設備在用于綠色食品生產前，是否得到了充分的清洗；用過的水排到周圍環(huán)境中時是否會造成新的污染； 生產者所使用的保護性的建筑覆蓋物、塑料薄膜、防蟲網的材質。使用后是否從土壤中清除； 是否有飛機防病、

32、蟲、草作業(yè)； 產地重金屬污染情況。,9、水土保持和生物多樣性保護,產地是否存在水土流失、土壤沙化、鹽堿化、過量或不合理使用水資源等現象？若存在，生產者都采取了哪些有效可行的措施？ 產地生態(tài)環(huán)境及生物多樣性。生產者所采取的保護產地生態(tài)環(huán)境和生物多樣性的措施。 作物秸稈的利用情況。,10、生產資料倉庫,倉庫的衛(wèi)生管理情況。 倉庫內是否儲存了綠色食品生產禁用物品？若存在，需要了解這些物質是否會對綠色食品食品生產允許使用的生產資料造成污

33、染以及這些物質的來源、使用情況。 倉庫內是否有蟲、鼠進入？生產者所采取防治蟲害、鼠害的措施。,11、生產者調查,農戶對綠色食品食品生產知識和技術的了解和掌握情況； 往年地塊內投入品的使用情況； 種子或種苗情況； 灌溉用水情況； 施肥情況； 病蟲害防治情況；,11、生產者調查,草害控制情況； 作物收獲； 作物輪作計劃； 產地周邊污染情況及采取的防治措施； 水土流失情況及采取的防治措施； 平行生產情況。,12、收獲、儲

34、存、運輸,收獲的方法； 防止綠色食品產品在收獲時受到污染的措施；若生產者存在平行生產，混雜使用的運輸工具在裝載綠色食品產品前是否已清洗干凈；綠色食品產品在運輸途中是否有足夠的保護措施；綠色食品產品倉庫內的衛(wèi)生管理情況。 貯藏綠色食品產品的方法。 貯藏的綠色食品產品的標示。 綠色食品產品倉庫內有無有害生物、有害物質殘留？是否在七天內未經任何禁用物質處理過？,13、包裝、標志,生產者所使用的材料是否符合國家衛(wèi)生要求和相關規(guī)定？

35、是否清潔？ 生產者是否使用了可重復、可回收和可生物降解的包裝材料？ 生產者是否使用了接觸過禁用物質的包裝物或容器？是否設計了包含擬使用的綠色食品標志的包裝？是否建立了綠色食品標志使用記錄檔案？,14、危險性評估,禁用物質的使用　檢查可能使用的禁用物質的來源，遺留包裝物，根據作物或其它植物上的癥兆、土壤的氣味、生物多樣性、相鄰地塊的操作和投入物使用情況、施用的方式、緩沖區(qū)的設置情況、水質監(jiān)測情況來評估風險大小。地塊所處的位置

36、　根據申請地塊所處的位置來評估地塊可能存在的風險情況。平行生產　若存在平行生產，則需仔細檢查設備和使用方式、設備的清洗情況、收獲、儲藏、包裝環(huán)節(jié)和產品標識，查看管理制度和記錄，向工人了解綠色食品生產專業(yè)知識培訓情況等方式來進行風險評估,15、取樣,在最能反映問題的區(qū)域集中取樣，取樣后立即封裝、貼上標簽并妥善保存，以防樣品受到污染。取樣說明應包括可疑的癥候、記錄的檢查（農藥標簽、進貨記錄、農藥發(fā)票、收獲和銷售記錄）、會見的關鍵人物（

37、施用者、種植者、農民）、樣品的數量、類型、地塊號、范圍大小、相鄰地塊的作物、證據的位置。,現場檢查照片要求,現場檢查照片的要求在作物生長期進行檢查；至少一張照片體現出檢查地點名稱；照片中標注出檢查員；檢查過程（應包括現場檢查要求的首次會議、實地檢查（根據企業(yè)類型不同增加環(huán)節(jié)）、隨機訪問、查閱文件（記錄）、總結會等5個步驟）,,明確體現出檢查地點,檢查員駱桂江,,,明確寫明檢查員,人物完全相同，場景不同,工作照片不要擺拍,加工現

38、場檢查要點,一、對照設備分布圖和工藝流程圖，確定自己所處的位置。流程圖也幫助你了解加工過程中使用哪些設備。建議從原材料的進廠開始檢查。,,,二、檢查的區(qū)域包括： a. 原料收購場地。　b. 原料儲存場地。 c. 加工區(qū)如果有多條生產線，每條生產線均要檢查。 d. 加工過程的儲存場地和儲存設備。 e. 所有運輸或運輸機、水槽、泵、管道、風機等設備。 f. 產品包裝區(qū)，收集綠色食品包裝和標簽的樣本。

39、 g. 產品倉庫，對綠色食品和常規(guī)產品是否有隔離措施、 是否有借用倉庫都應進行檢查。 h. 質量評審室/實驗室。 i. 加工廠的周圍了解周邊環(huán)境、衛(wèi)生、有害物質的控制情況，建筑物墻上是否有洞和裂縫。 j. 廢棄物處理系統(tǒng)。綠色廢棄物如何處理？廢棄物處理系統(tǒng)是否有衛(wèi)生問題？ k. 整個工廠的設施條件。 l. 加工廠的生產人員的衛(wèi)生、健康狀況。,三、生產經營運行情況現場檢查應確保在加工

40、企業(yè)生產期進行，對生產的各個環(huán)節(jié)進行檢查，核實加工企業(yè)質量管理和執(zhí)行綠色食品標準規(guī)定的能力。1）原料儲存環(huán)節(jié)：原料儲存地應有必要的設備設施和防蟲防鼠措施以達到原料儲存要求。儲存場所應有原料出入庫記錄，做到原料可追溯。生產綠色食品用主輔原料應與申請書一致，有明顯識別標志和追溯記錄。2）生產環(huán)節(jié)：生產環(huán)節(jié)要重點檢查投入品使用種類和使用量是否符合國家標準和綠色食品要求，產出率是否合理，原輔料采購量是否滿足申請產品產量需求。食品添加劑使用是

41、否符合國家標準。應注意發(fā)現存在的或潛在的食品安全風險。,3）包裝環(huán)節(jié)：應檢查包裝材料來源、材質是否符合國家標準；核實綠色食品產品預包裝食品標簽是否規(guī)范設計并使用綠色食品標志，產品名稱、商標名稱、生產商名稱是否與申請書或上一用標周期綠色食品證書（續(xù)展）相一致。4）倉儲環(huán)節(jié)：檢查倉儲環(huán)節(jié)有無必要的設施設備（如冷庫），有無防鼠防蟲等衛(wèi)生措施。綠色食品產品擺放是否有明顯識別標志，有無追溯記錄。如倉儲過程中使用藥物，則應判斷藥物種類和使用量是否

42、符合基本的國家標準。5）運輸環(huán)節(jié)：檢查運輸環(huán)節(jié)有無必要的設備（如冷鏈），運輸過程中綠色食品產品是否可以做到可區(qū)分可追溯。,四、檢查時尋找控制點（CCP） 1）尋找“控制點”，判斷產品是否會被其他產品污 染。加工廠應制訂管理制度避免產品受到污染。如制訂質量 管理制度、建立衛(wèi)生制度、清潔制度、質量報告等。 2）加工廠建筑。包括地面、墻壁、窗戶的結構和衛(wèi)生狀 況，清潔方式和周期。

43、 3）加工廠設備、加工設備的類型所采用制造材料、燃料形 式、爐灶區(qū)與加工區(qū)是否有隔離措施，燃料是否會污染產品。 4）加工廠的衛(wèi)生。是否每個地方都干凈？清潔程序？如何 清潔？多長時間？誰負責？用了什么產品？設備如何清洗？是 否有清洗記錄。,5）有害物控制。使用什么方式控制蟲害，如誘捕、殺蟲劑、驅趕設備。是否有異常的氣味？這種類型加工廠主要有害物質是什么？在常規(guī)產品加工中這些有害物質是如何控制的？是否使用禁

44、用物質，產品的名稱、使用時間以及間隔期等應了解。同時應觀察有害物質控制的跡象，如有害物的糞便、昆蟲尸體等，是否有有害物控制記錄？如果有，檢查殺蟲劑使用的日期和產品生產的日期，以確定無污染的發(fā)生。 6）檢查質量控制管理和實驗室以及存放的樣品，提供質量控制記錄的副本。,五、文件和記錄1)生產操作文件和記錄：依據工藝流程，主要生產環(huán)節(jié)應有生產操作規(guī)程（包括原輔料、添加劑等投入品要求和加工溫度、加工時間等物理參數），對應環(huán)節(jié)應有生產記

45、錄（對主要投入品/產出品及參數進行記錄）。2)質量控制文件和記錄加工企業(yè)應有必要的質量控制文件和相應的記錄，以便對質量進行控制，對產品等物流進行追溯。在加工企業(yè)存在平行生產和委托加工的情況時，應提供區(qū)別管理和委托加工等質量控制文件和記錄。3）原輔料文件（購銷合同、協(xié)議）和記錄（發(fā)票）應對投入的主輔原料購銷合同、協(xié)議和發(fā)票、收據原件進行檢查，確認文件和記錄真實性有效性，購買數量應滿足綠色食品申報產品需求量，購買質量達到綠色食品要求

46、。,現場檢查報告要求,內容應完整、詳實、準確無遺漏； 評價應客觀、公正、有依據； 交被檢查方簽字確認； 不符合項應由檢查組成員關閉； 檢查現場所取得的資料、記錄、照片等文件作 為報告的附件一同提交 ； 報告應由檢查組長編寫、檢查組成員簽字，并交被檢查方簽字確認。,基本原則,檢查結論,注：1.此表一式三份，中心、省級工作機構、申請人各一份。2.申請人應在承諾時限內將整改材料提交檢查組。3.檢查組長對整改措