全員成本目標管理交流材料

1、1,1,個梵蒂岡的風(fēng)格的風(fēng)格地方個梵蒂岡2012年8月,2,2,3,目前油礦設(shè)3個專業(yè)組、8個基層隊，管理著28座計量站，8座注聚站。現(xiàn)有職工801人,有高級技師7人，技師30人。管理著抽油機、增注泵、注聚泵等設(shè)備941臺，油井、水井、注聚井1018口。,,1、基本概況,4,1、基本概況,雙河油田雙河區(qū)（Ⅰ-Ⅳ油組），趙凹油田趙凹區(qū)、安棚區(qū)以及泌304區(qū)。,管理范圍,油藏類型,開發(fā)方式,雙河、趙凹、安棚中高滲整裝油藏，安棚東南部低孔

2、低滲油藏，安棚天然氣藏，泌304區(qū)淺層稠油。,以水驅(qū)開發(fā)為主，三次采油已由聚合物驅(qū)發(fā)展到二元復(fù)合驅(qū)、三元復(fù)合驅(qū)，泌304區(qū)淺層稠油蒸汽吞吐開發(fā)。,5,3、開發(fā)現(xiàn)狀,2012年7月，油井開井526口，日產(chǎn)能力1144.7噸，日產(chǎn)水平1074噸，采油速度0.52%，綜合含水95.93％，注水（聚）井開井309口，日注水平25435立方米。,6,4、產(chǎn)量與成本完成情況,2012年1-7月份生產(chǎn)原油23.0036萬噸，超產(chǎn)1636噸；注水完成5

3、19.6383萬立方米，欠注35.5萬立方米；天然氣完成519萬立方米，完成計劃的102.5%。,7,7,4、產(chǎn)量與成本完成情況,8,8,1-7月份計劃總成本49701萬元，實際發(fā)生47490萬元，比預(yù)算節(jié)約2211萬元，扣除折舊節(jié)約2042萬元，實際節(jié)約169萬元。計劃單位完全成本2268元/噸，實際單位完全成本2138元/噸，比預(yù)算節(jié)約130元/噸，扣除折舊影響，實際節(jié)約28元/噸。,4、產(chǎn)量與成本完成情況,,,,噸油完全成本,,9

4、,1、樹立降本意識 ，營造降本氛圍,一、抓預(yù)算管理，促責(zé)任落實,利用網(wǎng)站、宣傳欄、黑板報、會議宣傳全員成本目標管理的意義，層層傳遞成本壓力，營造全員自覺參與降本的氛圍。,,,,理念,意識,精神,樹立“所有支出費用都有優(yōu)化空間”的理念，養(yǎng)成“大帳管細，小賬管精”的習(xí)慣。,培養(yǎng)“成本在我手中，效益在我心中”的成本意識，做到“算明白帳，干效益活”。,人人關(guān)注成本，時時控制消耗，發(fā)揚“干毛巾也要擰出三滴水”的精神。,10,10,一、抓預(yù)算管理，

5、促責(zé)任落實,建立費用消耗臺賬,單臺泵電量、材料日跟蹤臺帳,單井電量、材料日跟蹤臺帳,11,一、抓預(yù)算管理，促責(zé)任落實,,因生產(chǎn)運行變化而改變的項目，如措施作業(yè)費、成品漲價等。,,因意外狀況而無法保障生產(chǎn)運行的支出，如自然災(zāi)害，老鄉(xiāng)破壞等。,,保固定成本、控調(diào)整成本、備應(yīng)急成本、抓可控成本，完善生產(chǎn)運行體系。,調(diào)整成本,應(yīng)急成本,控制著力點,12,節(jié)點控制措施,二、抓節(jié)點控制，促管理降費,,,,,Click to add Title,Cl

6、ick to add Title,,1、巡查防范：每天例行巡查；技術(shù)防盜到位。2、維護保養(yǎng)：定期潤滑保養(yǎng)；發(fā)現(xiàn)滲漏及時整改。3、修復(fù)利用：按制度交舊領(lǐng)新；按類別修舊利廢。,,,1、安裝標準:選材壓力 配套；連接方式合理。2、規(guī)范操作:按操作規(guī)程平穩(wěn)操作；按技術(shù)要求嚴格操作。,,閥 門,安裝達標,管理到位,,井口配件,水井單井耗材,,,1 質(zhì)量驗收:按收料單驗收；按說明書驗收；按合格證驗收。2 選配合理

7、：按環(huán)境壓力和介質(zhì)需求選用配套井口配件；按方案設(shè)計要求選用合理井口配件。,,質(zhì)量合格,,,,13,2、落實一個會議堅持標桿指標分析會：由計量站站長、隊干部參加，依據(jù)隊、站月度生產(chǎn)、標桿指標的運行情況，逐一分析指標影響因素，制定保障措施，實施優(yōu)化調(diào)整，提升標桿指標，解剖管理上存在的差距，制定解決問題的對策。,三、抓指標提升，促節(jié)能降耗,,14,3、抓好一項檢查抓好以提升計量站“標桿”指標為目的的“四互”檢查，即：互檢、互幫、互學(xué)

8、、互促。通過站間相互檢查，查找存在問題、管理漏洞；針對問題和漏洞相互幫助分析原因、制定對策；相互學(xué)習(xí)好的做法及經(jīng)驗，實現(xiàn)相互促進共同提高管理水平。,三、抓指標提升，促節(jié)能降耗,15,4、疑難攻關(guān)： 及時處理標桿問題，是保持和提升標桿指標的關(guān)鍵。實際工作中，由于基層隊技術(shù)力量不足、分析和處理問題能力有限，出現(xiàn)了許多解決不了的問題，阻礙基層隊站標桿指標的提升。 油礦整合資源，成立疑難問題攻關(guān)小組，為基層排憂解難。,三、抓指標

9、提升，促節(jié)能降耗,16,生產(chǎn)經(jīng)營指標,標桿管理指標,例如：電費指標的控制,通過百米提液用電單耗、平衡度合格率等四項標桿指標的提升，使生產(chǎn)經(jīng)營指標的電費得到控制。,三、抓指標提升，促節(jié)能降耗,,電費,17,2）優(yōu)化舉升方式分別對T224、泌83實施了電泵改抽，在產(chǎn)液量不變的情況下，月節(jié)電5.8264萬度，預(yù)計年節(jié)電69.9萬度。,三、抓指標提升，促節(jié)能降耗,18,,5）對23#站、40 #站注水系統(tǒng)優(yōu)化存在問題：增注單耗上升：同比分

10、析，油礦增注泵單耗存上升趨勢，通過分站、分泵查找，主要影響因素是23#站兩臺500m3/d增注泵單耗從2011年的平均8.5kWh/m3上升到2012年平均的12.8kWh/m3。,,三、抓指標提升，促節(jié)能降耗,19,效果：標桿指標提升，單臺設(shè)備日耗電量下降,三、抓指標提升，促節(jié)能降耗,20,3）優(yōu)化欠注井層增注改造方式（1）開展注水井月度清理，治理欠注井層。上半年已治理36井，日增注水量1986m3/d。,四、抓“三小”活動，促降本

11、增效,21,（2）優(yōu)化井口活動增注泵，減少欠注井層 。上半年活動增注5井6層，減少欠注層4層，日增注水量269m3/d，累計增注14947m3。減少改造費用185萬元。,四、抓“三小”活動，促降本增效,22,,2、開好專項費用運行分析會總體安排，規(guī)劃運行，突出重點，抓實分析。 2012年共召開專題分析會20次。A、電量專題分析會3次；B、材料專題分析會8次；C、收水收聚專題分析會3次；D、清水專題分析會1次；E、摻水專題分析會1次；

12、F、標桿指標專題分析會3次；G、管線穿孔搶險治理分析會1次。,五、抓運行評價，促目標實現(xiàn),23,五、抓運行評價，促目標實現(xiàn),例：污水回收費用控制1、嚴格做到“三不收”，即：穿孔井原則上不收、作業(yè)井原則上不收、可收可不收的不收。2、兩人現(xiàn)場鑒定。首先由基層隊收水人員嚴把現(xiàn)場收水關(guān)，對基層隊上報的收水量，礦主管人員進行監(jiān)督并現(xiàn)場核實，決定最終收水量。,24,典型單元：438ⅠⅡ1-2二元復(fù)合驅(qū)共有注聚井15口井，于2009年3月投產(chǎn)，管

13、線保修期5年。從投產(chǎn)以來，陸續(xù)穿孔34井次64處，目前仍有14處未恢復(fù)。,二、管網(wǎng)老化、穿孔頻繁,25,三、外部環(huán)境惡劣，影響正常生產(chǎn),1、作業(yè)、施工攔停影響產(chǎn)量 H3-167井：于2012年4月25日鉆完，由于老鄉(xiāng)阻攔鉆井搬家，直到5月28日鉆井全部撤出，延期投產(chǎn)33天，交油礦，6月2日投產(chǎn)開抽；目前該井日產(chǎn)油16.6噸，影響產(chǎn)量548噸。,26,四、洗井液管網(wǎng)癱瘓,雙河區(qū)洗井液管網(wǎng)管線老化腐蝕嚴重，穿孔頻繁。2011年上半年

14、共穿孔146次。2011年下半年雙河區(qū)4條洗井液系統(tǒng)陸續(xù)停用。,27,四、洗井液管網(wǎng)癱瘓,洗井系統(tǒng)癱瘓，活動車洗井井次增加，平均每月6萬元洗井費用。,28,由于洗井不到位，造成測試遇阻井增加，作業(yè)井增加。2012年上半年測試遇阻35井次，其中通井成功6井次，洗井后通井成功7井次，報作業(yè)及作業(yè)返工16井次。,,四、洗井液管網(wǎng)癱瘓,29,29,五、收水收聚費用控制難度大,收聚方面：注聚井作業(yè)井次增加，造成聚合物反吐量大幅度增加，上半年作業(yè)

15、井次與去年同期對比增加31井次，見下表：,作業(yè)井次統(tǒng)計對比表,單位：井次,30,目前注聚方面仍有15井15層欠注，下步逐漸進行井口活動增注。,六、活動增注費用日益增加,31,31,32,32,1、鞏固宣傳陣地，強化成本管理理念、意識、文化傳承 通過網(wǎng)絡(luò)、會議、展板、黑板報、宣傳欄，加強成本管理理念宣傳，引導(dǎo)全員樹立成本精細管理理念，培養(yǎng)良好意識，凝煉成本管理文化。,四、下步工作設(shè)想,,,文化,意識,,,,理念,“產(chǎn)量、安全、成本

16、”三位一體管理理念“目標管理”向“過程管理”轉(zhuǎn)變理念所有發(fā)生的費用都有優(yōu)化的空間每一個節(jié)點都是成本管理的關(guān)鍵每一個員工都有降本增效的智慧,點點滴滴求管理，細微之處見管理精心是態(tài)度、精細是過程、精品是成績成本在手中，效益在心中自己能干不出門,人人關(guān)注成本，時時控制消耗，干毛巾也要擰出三滴水,33,33,2、強化技能培訓(xùn)，以提高技能素質(zhì)精細管理措施落實,四、下步工作設(shè)想,,34,34,4、完善激勵機制，設(shè)立五項特別獎勵，以

17、獎懲兌現(xiàn)充分調(diào)動員工創(chuàng)新工作積極性,,,隱患排查獎護井巡邏獎點滴搶產(chǎn)收油獎降本增效獎計量站評優(yōu)賽好獎技能競賽獎,激勵機制,四、下步工作設(shè)想,35,35,5、梳理作業(yè)費、勞務(wù)費等費用管理節(jié)點，降低成本費用支出對污水回收費、作業(yè)費、燃料費、修理費等費用支出項目，根據(jù)其管理現(xiàn)狀、存在問題及過程節(jié)點，制定針對性控制措施。,,,減少返吐返排含聚污水界定先水后聚回收收水?dāng)?shù)量計量含聚污水處理,節(jié)點,控制措施,,,落實控壓洗