公共交通運(yùn)營補(bǔ)助專項(xiàng)資金使用情況

1、公共交通運(yùn)營補(bǔ)助專項(xiàng)資金使用情況績效評價(jià)報(bào)告為全面客觀評價(jià)財(cái)政資金的使用績效，規(guī)范和加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用管理，提高財(cái)政資金使用效率，湖南金算盤會計(jì)師事務(wù)所受株洲市財(cái)政局委托，對2015年度公共交通運(yùn)營補(bǔ)助專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行績效評價(jià)，現(xiàn)將項(xiàng)目執(zhí)行情況及績效評價(jià)結(jié)論報(bào)告如下：一、項(xiàng)目基本情況根據(jù)市政府的要求，市公交公司從2011年2月份開始，全面執(zhí)行中心城區(qū)公交車“一元”低票價(jià)，同時(shí)為65歲以上老年人、軍人、殘疾人提供免費(fèi)乘車服務(wù)，為城區(qū)中小

2、學(xué)生提供優(yōu)惠乘車服務(wù)，這樣形成的政策性虧損，市財(cái)政于2011年開始，每年對公交公司進(jìn)行運(yùn)營補(bǔ)助。2011年至2014年每年補(bǔ)助3500萬元；2015年市財(cái)政安排公共交通運(yùn)營補(bǔ)助資金4000萬元，并追加撥付2000萬元，共計(jì)6000萬元。市財(cái)政追加補(bǔ)助資金的主要原因是，2015年市公交公司收到的中央油價(jià)補(bǔ)貼比上年減少了3213.89萬元。二、績效評價(jià)方法本次績效評價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則及績效相關(guān)原則。根據(jù)業(yè)務(wù)需要，本次績效評價(jià)設(shè)

3、定了項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績效3個(gè)一級指標(biāo)、8個(gè)二級指標(biāo)及15個(gè)三級指標(biāo)，并相應(yīng)地設(shè)定了指標(biāo)權(quán)重(詳見附表1)。人均客運(yùn)成本變動趨勢圖說明:本次采集的數(shù)據(jù)包含市公交公司本部、公交巴士、公交發(fā)展、公交廣告四家公司。從上列圖表分析顯示，2015年市公交公司付費(fèi)客運(yùn)量為1.79億人次，如果考慮公交廣告收入等因素，市公交人均客運(yùn)收入為1.13元，減去中央油價(jià)及補(bǔ)貼后人均客運(yùn)成本為1.48元，人均客運(yùn)虧損為0.35元。2015年市公交公司運(yùn)營收

4、入總額為20245.71萬元，運(yùn)營成本總額為34719.96萬元，虧損總額為14474.25萬元。減去中央油價(jià)及補(bǔ)貼8258.67萬元，減去市財(cái)政撥付營運(yùn)補(bǔ)助6000萬元，運(yùn)營凈虧損為215.58萬元。(二)、公交營運(yùn)收入指標(biāo)完成情況1、運(yùn)營收入指標(biāo)完成情況2015年市國資委對市公交集團(tuán)下達(dá)的年?duì)I業(yè)收入目標(biāo)任務(wù)為2.28億元，減去本次未納入績效考核的公交物資和公交物業(yè)的收入后，營運(yùn)收入目標(biāo)任務(wù)為19896萬元，實(shí)際完成營運(yùn)收入20245