采購流程及采購流程圖

1、采購流程及采購流程圖采購流程及采購流程圖1采購過程1.1公司制訂并實施《供應(yīng)商評價與選擇程序》、《采購過程控制程序》、《采購產(chǎn)品驗證程序》對供方的評定、采購過程和采購產(chǎn)品的驗證等進行控制，確保所采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的要求。PMC部是采購過程的歸口管理部門。1.2公司確保按如下要求預(yù)先評定供方：A、根據(jù)公司的需要，按提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評價和選擇供方；B、明確各類供方的評定方式和評審程度；C、根據(jù)公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定

2、或評價供方；D、評定合格的供方列表明確，以便公司采購時選定；E、形成并保留相關(guān)的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。2采購信息2.1公司采用統(tǒng)一的采購文件，在采購文件或其它文件中須清楚注明采購要求及有關(guān)的驗證要求。2.2公司在相關(guān)文件中明確采購的審批要求和采購員資格。2.3在相關(guān)的采購文件中明確如下信息要求：A、產(chǎn)品或服務(wù)采購的程序、過程、設(shè)備及人員的認可或資格要求；B、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的要求；C、采購的驗證安排及產(chǎn)

3、品或服務(wù)的放行方式。2.4按要求保存有關(guān)的記錄和資料。3采購驗證3.1品質(zhì)管理部IQC課實施《采購產(chǎn)品驗證程序》，按照經(jīng)批準(zhǔn)的檢驗文件，對所有采購物料實施進貨檢驗或驗證，以驗證采購物料是否符合采購文件的要求。3.2公司可以根據(jù)合同或協(xié)議，派代表到貨源處進行復(fù)查或驗收，或在本公司的顧客有要求時，由顧客或其代表在公司內(nèi)或供方的貨源處對物料進行驗證，但以上驗證并不能減少供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的復(fù)驗和拒收。3.3公司應(yīng)做好進貨檢

4、驗或驗證記錄，以保證以后能利用這些資料來評價供方的質(zhì)量狀況和質(zhì)外，其余均須經(jīng)相關(guān)資信確認后建立詢價單并傳真至供應(yīng)商，要求客戶進行報價，客戶的報價經(jīng)內(nèi)勤整理后登記進入系統(tǒng)，采購人員負責(zé)進行議價，經(jīng)過與供應(yīng)商的幾輪的洽談，與每家商定的最終價格與幾輪議價結(jié)果一并由采購內(nèi)勤整理進入系統(tǒng)采購審批表，相關(guān)部門：申購部門主管確認、采購主管或總經(jīng)理（根據(jù)權(quán)限）在系統(tǒng)里簽字確認后，采購內(nèi)勤按要求訂立合同、訂購單及相關(guān)技術(shù)或服務(wù)協(xié)議，合同及協(xié)議的原件送辦公

5、室存檔，復(fù)印件采購內(nèi)勤保管并掃描進入系統(tǒng)，并進行整理登記，價格審核人員進行核價，采購人員按合同要求通催促供應(yīng)商送貨，內(nèi)勤在系統(tǒng)里進行訂金、結(jié)帳、質(zhì)保金管理，材料到公司后，由采購內(nèi)勤開具收料單，由保管員通知申購人員按合同要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，驗收合格后入庫，五金倉庫保管員進行分類登記，開具入庫單，并通知申購人員，采購內(nèi)勤根據(jù)入庫登記，進行消單。三、采購流程相關(guān)要求1、申購計劃各部門須按公司的相關(guān)材料分類規(guī)定分類整理，并詳細標(biāo)明要求、用途

6、，提供行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要求到貨時間等。buyer.top.cn2、計劃單到達保管員后，保管人員根據(jù)公司的庫存規(guī)定修改申購計劃。3、供應(yīng)內(nèi)勤建詢價要做到一日內(nèi)傳給具有一定資信的客戶，兩日內(nèi)催促客戶將報價傳回，并對詢價單、報價單、客戶資信資料進行整理，并對后續(xù)工作采購人員的議價過程進行整理。4、采購人對每種或每批材料與每家供應(yīng)商的議價不少于三輪。5、議價的結(jié)果送采購內(nèi)勤整理，采購內(nèi)勤建采購審批表，審批表的附件包括：各供應(yīng)商的報價、付款條件、服務(wù)承