ylp16檢查和監(jiān)督程序

1、YLP162010版號:A0北京燕山玉龍石化工程有限公司檢查和監(jiān)督程序第1頁共2頁1目的目的為確保公司質量HSE目標的實現，及時發(fā)現和糾正體系運行過程中存在的質量、安全、環(huán)境問題，確保管理體系運行的有效性和持續(xù)改進，特制定本程序。2范圍范圍適用于公司的質量HSE管理體系運行過程中的監(jiān)督檢查。3職責職責3.1技術質量部是管理體系運行監(jiān)督檢查的歸口管理部門；負責工程設計項目過程中的質量HSE監(jiān)督檢查工作；負責公司級的質量HSE的監(jiān)督檢查。3

2、.2工程部在技術質量部的指導下負責對監(jiān)理、工程總承包項目過程中質量HSE的監(jiān)督檢查。3.3綜合辦公室在技術質量部的指導下公司本部的工作環(huán)境情況、安全狀況的監(jiān)督檢查。3.4各職能部門負責管轄范圍內的質量、HSE的日常監(jiān)督檢查。3.5各部室負責本部室工作的日常檢查，落實質量HSE各類檢查中不符合項的整改。4程序程序4.1制定檢查計劃4.1.1檢查依據a)國家、地方政府有關的法律、規(guī)范、標準、制度、文件。b)公司管理體系要求。4.1.2編制檢

3、查計劃a)在監(jiān)督檢查前各主管部門根據國家、地方政府的相關要求編制檢查計劃，經主管經理批準后下發(fā)，并組織實施；b)屬于各主管部門職責范圍內的質量HSE監(jiān)督檢查在年初的工作計劃中應制定檢查計劃；c)設計、總包、監(jiān)理項目過程的監(jiān)督檢查是跟蹤性的，不用編制檢查計劃；d)各部門自行組織的常規(guī)檢查，可不編制檢查計劃，但應在檢查后建立檢查記錄。注：監(jiān)督檢查計劃應編制提綱：a)檢查的目的、依據；b)檢查涉及的部門和項目組及人員；c)檢查的內容和時間安排

4、；d)檢查的要求；e)檢查總結。4.2檢查頻率4.2.1每季度一次的環(huán)境、安全、保衛(wèi)、消防、設施等檢查由技術質量部會同綜合辦公室組織相關人員進行實施。4.2.2總包、監(jiān)理項目的專項檢查次數由工程部會同項目部根據項目的特點確定，但每一項目每半年致少一次。項目的策劃文件中應有此項安排。由工程部或項目部組織實施。4.2.3設計項目過程的監(jiān)督檢查次數根據項目的特點確定，大中型項目最少進行一次監(jiān)督檢查。4.2.4公司級的監(jiān)督檢查次數由技術質量部根

5、據公司實際情況決定。4.3監(jiān)督檢查的內容和方式4.3.1對公司管理體系運行情況的監(jiān)督檢查，由公司的內部審核和管理評審方式實現，具體要求見《內部審核程序》（YLP17）和《管理評審程序》（YLP03）。4.3.2對于公司各項管理活動的環(huán)境、安全級消防等檢查應根據上級下達的指令性文件的內容要求或公司規(guī)定的各項管理制度、制定的檢查計劃進行檢查。版號：A0YLP162010第2頁共2頁4.3.3設計項目的質量、HSE監(jiān)督檢查執(zhí)行《設計成品質量抽

6、檢規(guī)定》(TX06)和《設計質量HSE工程師作業(yè)指導書》(TX04)的規(guī)定。4.3.4總承包項目過程的質量HSE監(jiān)督檢查執(zhí)行《項目檢查和監(jiān)督規(guī)定》（XM77）。4.3.5對監(jiān)理過程的質量HSE監(jiān)督檢查執(zhí)行《監(jiān)理項目檢查和監(jiān)督規(guī)定》（JL38）。4.4檢查結果的處理4.4.1公司級的各項檢查需由檢查主管部門對檢查結果進行匯總分析，找出不符合項或識別潛在的危害，評估風險，提出整改措施意見，并將檢查情況編制成報告后通報各相關部室和技術質量部備

7、案，受檢部室或項目部按照《糾正預防措施程序》(YLP19)進行糾正由檢查主管部門對糾正預防措施的實施情況進行跟蹤驗證，并保持記錄。4.4.2各部室或項目部自行進行監(jiān)督檢查的情況保留記錄；對檢查出的問題不必填寫《不符合項報告》，但也要按照《糾正預防措施程序》(YLP19)進行處理。4.4.3對設計項目、總包項目及監(jiān)理項目的專項檢查或大檢查結果由相應負責人負責組織編寫檢查報告，并通報各相關部室和技術質量部備案，項目部按照《糾正預防措施程序》

8、(YLP19)進行糾正由檢查主管部門對糾正與預防措施的實施情況進行跟蹤驗證，并保持記錄。4.5檢查報告內容：a)受檢單位、工程項目名稱和檢查時間；b)檢查的目的，范圍和內容；c)檢查的依據；d)檢查的客觀評價和檢查結論；e)檢查中發(fā)現的隱患整改項目清單(可列為附件)。4.6獎懲上述各項監(jiān)督檢查的結果可做為年終進行質量、HSE評比時的依據5相關文件相關文件《設計成品質量抽檢規(guī)定》(TX06)《設計質量HSE工程師作業(yè)指導書》(TX04)《