內(nèi)控部崗位職責(zé)

1、1內(nèi)控管理部崗位職責(zé)一、部門(mén)職責(zé)部門(mén)概述：從內(nèi)控組織保障、內(nèi)控意識(shí)、內(nèi)控目標(biāo)、流程控制、稽核改進(jìn)等方面建立內(nèi)控體系，強(qiáng)化企業(yè)管理健全自我約束機(jī)制，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，有效落實(shí)信息系統(tǒng)集成、電子與智能化工程、軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制，保障公司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和信息系統(tǒng)建設(shè)開(kāi)發(fā)的可靠性，防范和化解建設(shè)項(xiàng)目各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)公司合法權(quán)益，促進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善，保障公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。部門(mén)職責(zé)：1、建立健全企業(yè)內(nèi)控制度，強(qiáng)

2、化建設(shè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和費(fèi)用預(yù)算等的事前審核（預(yù)防）、事中控制、事后審計(jì)工作，把企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降低最低程度；2、制定《內(nèi)部控制制度》，明確公司內(nèi)部控制體系職責(zé)分工和監(jiān)督機(jī)制；3、負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目、軟件開(kāi)發(fā)內(nèi)部稽核管理制度的制定及風(fēng)險(xiǎn)控制；4、組織對(duì)建設(shè)項(xiàng)目、軟件開(kāi)發(fā)開(kāi)展內(nèi)部控制及評(píng)估工作，審核項(xiàng)目過(guò)程及其執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查項(xiàng)目管理及其實(shí)施；5、持續(xù)完善內(nèi)部控制機(jī)制，積極推進(jìn)《內(nèi)部控制制度》的實(shí)施；6、明確公司內(nèi)部控制的審計(jì)和評(píng)估流程；二、崗位

3、職責(zé)3各項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃。任職資格:1、本科及以上學(xué)歷，法律、財(cái)會(huì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；2、25年內(nèi)控、審計(jì)、或法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有上市公司或事務(wù)所經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；3、熟悉內(nèi)審準(zhǔn)則、內(nèi)控體系及相關(guān)業(yè)務(wù)流程；4、具備獨(dú)立開(kāi)展相關(guān)工作能力；5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)，具備較強(qiáng)的邏輯、分析能力，良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)與文字表達(dá)能力。崗位名稱(chēng)：審計(jì)稽查管理所在部門(mén)：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部經(jīng)理崗位定員：1名崗位概述