內(nèi)審全套資料

1、2018年7月內(nèi)部審核計(jì)劃受控編號(hào)：010共頁(yè)第頁(yè)審核目的：本次內(nèi)審重點(diǎn)檢查公司2018年5月10日公司成立2個(gè)月以來(lái)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量活動(dòng)的運(yùn)行情況是否符合本公司管理體系的要求，是否符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求。審核范圍：適用于本公司與申請(qǐng)資質(zhì)認(rèn)定項(xiàng)目有關(guān)的所有場(chǎng)所；與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)；以及與本試驗(yàn)室有關(guān)的《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》及《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的所有相關(guān)內(nèi)容。審核依據(jù)：《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)

2、則》、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、設(shè)備操作規(guī)程、實(shí)驗(yàn)實(shí)施細(xì)則、設(shè)備自校方法、設(shè)備維護(hù)方法等；適用的法律、法規(guī)；客戶的要求、標(biāo)書(shū)、合同、投訴等。審核時(shí)間：本次審核為集中式審核，計(jì)劃審核時(shí)間為2017年7月11號(hào)至13號(hào)審核組成員：本次評(píng)審組共有3人組成。組長(zhǎng)：王成功組員：張會(huì)娟、張大會(huì)計(jì)劃安排實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間負(fù)責(zé)人協(xié)助人內(nèi)部審核策劃準(zhǔn)備（制定計(jì)劃、編制表格）各內(nèi)審員內(nèi)審實(shí)施各內(nèi)審組成員不合格項(xiàng)糾正檢測(cè)員跟蹤

3、審核驗(yàn)證各內(nèi)審組成員受控編號(hào)：共2頁(yè)第2頁(yè)審核日程表：審核日程表：日程審核部門(mén)審核要素審核組審核地點(diǎn)備注11月21日8：30～9:00首次會(huì)議審核組全體公司會(huì)議室不超過(guò)30min11月21日9：00～11:45實(shí)驗(yàn)室總經(jīng)理；技術(shù)負(fù)責(zé)人；質(zhì)量負(fù)責(zé)人；綜合辦公室4.1（4.1.1～4.1.5）；4.2（4.2.1～4.2.7）；4.5（4.5.1～4.5.27）4.6公司會(huì)議室11月21日13:30～16:30檢測(cè)一室4.3（4.3.1～4