26個(gè)過(guò)程內(nèi)審檢查表問(wèn)題清單資料

1、審核評(píng)估：審核評(píng)估：NR（需進(jìn)一步調(diào)查）、OFI（改進(jìn)的機(jī)會(huì)）、NC（不合格）內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表編號(hào)：NONO：涉及過(guò)程顧客要求評(píng)審審核區(qū)域物流部審核員過(guò)程類(lèi)型COP01責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估1過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？6.33通過(guò)哪幾種方式途徑來(lái)了解顧客的要求？是否貫徹“以顧客中心”的原則？5.24

2、是否充分確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求？包括：顧客規(guī)定的要求，預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司的附加要求（如果有的話(huà)）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單EMAIL傳真），收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求，公司的附加要求。）7.2.15是否有顧客指定的特殊特性？如有，是否用顧客指定符號(hào)或本公司相應(yīng)的符號(hào)？7.2.1.16是否對(duì)顧客產(chǎn)品的各項(xiàng)要求（包括與以往產(chǎn)品要求不一致的內(nèi)容，）進(jìn)行評(píng)審？顧客非書(shū)面形式的要求是否在接受前與顧

3、客確認(rèn)？當(dāng)顧客產(chǎn)品要求發(fā)生更改時(shí)，是否予以修改并確保相關(guān)人員知道？（查銷(xiāo)售合同評(píng)審記錄，訂單更改通知等）7.2.27是否在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行制造可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？（查小組可行性承諾報(bào)告）7.2.2.28當(dāng)顧客有詢(xún)問(wèn)、合同訂單變更、抱怨時(shí)是否及時(shí)與顧客溝通7.2.39是否以顧客規(guī)定的語(yǔ)言格式與顧客進(jìn)行溝通？（查報(bào)價(jià)單、合同訂單售貨確認(rèn)書(shū)等）7.2.3.110本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否

4、采取相應(yīng)措施改善？8.2.38.48.5審核評(píng)估：審核評(píng)估：NR（需進(jìn)一步調(diào)查）、OFI（改進(jìn)的機(jī)會(huì)）、NC（不合格）江陰成澄佳機(jī)械制造有限公司內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表編號(hào)：TSJF4005Z（A0）NONO：涉及過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃審核區(qū)域技術(shù)部審核員過(guò)程類(lèi)型COP02責(zé)任人審核日期11是否對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證？（查材料清單、工裝清單檢驗(yàn)條件，各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄）7.3.412是否按計(jì)劃的安排對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行階段評(píng)審？監(jiān)視的結(jié)果是否有提

5、交管理評(píng)審？（查評(píng)審記錄，管理評(píng)審的輸入資料）7.3.4.113開(kāi)發(fā)過(guò)程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司所引起的各項(xiàng)變更？若有，需追問(wèn)一下問(wèn)題：a)是否在實(shí)施前進(jìn)行了可行性評(píng)審？是否對(duì)實(shí)施的更改進(jìn)行了驗(yàn)證、確認(rèn)？（查產(chǎn)品技術(shù)更改通知單，客戶(hù)確認(rèn)資料。）b)針對(duì)具有專(zhuān)利權(quán)的設(shè)計(jì)，若變更會(huì)影響產(chǎn)品功能、性能、裝配、外觀等特性的，是有經(jīng)過(guò)顧客批準(zhǔn)？（查產(chǎn)品技術(shù)更改通知單，客戶(hù)確認(rèn)資料）。c)如顧客有額外要求的驗(yàn)證和確認(rèn)，是否有被滿(mǎn)足？7.1

6、.414是否編制生產(chǎn)計(jì)劃單流程單來(lái)計(jì)劃、安排試生產(chǎn)？試生產(chǎn)是否采用正式的工裝、材料、設(shè)備、生產(chǎn)節(jié)拍？7.3.515是否依照策劃好的檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、控制計(jì)劃對(duì)試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)？7.3.516是否依照MSA計(jì)劃進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析？是否依照SPC分析計(jì)劃進(jìn)行過(guò)程能力研究？7.3.517是否按客戶(hù)的樣件提交要求提交樣件給客戶(hù)確認(rèn)，并保留確認(rèn)結(jié)果？7.3.618是否進(jìn)行包裝評(píng)價(jià)？7.3.619是否按策劃的防錯(cuò)計(jì)劃執(zhí)行防錯(cuò)措施并保持記錄？7.3