內(nèi)審檢查表范本

1、內(nèi)審檢查表QRQP0903版本修改次數(shù)：0100№：001部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.1質量管理體系總要求1.本公司是否已建立了文件化的質量管理體系并加以實施和保持下去？2.請總經(jīng)理談談，為使公司質量管理體系正常運作，本公司建立了哪幾個大的過程？3.公司確定了什么準則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運行。4.公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進行控制？1、本公司已建立了ISO9001：2000質量

2、管理體系并制定實施了質量手冊，程序文件等。2、使用了管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進四大過程。3、采用了過程方法和持續(xù)改進準則。4、本公司外包過程為成型模具，將外包過程承包方作為供方管理，并簽定技術協(xié)議。4.2.1文件要求總則1.請問公司建立文件化的質量管理體系，都包括哪些文件？2.本公司共編制了多少個程序文件？其中哪幾個程序文件是ISO9001:2000標準要求必須編制的？3.文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前

3、的哪些因素確定的？1、包括質量手冊、程序文件和作業(yè)指導書等文件。2、本公司編制了解13個程序文件，其中文件控制，質量記錄控制和內(nèi)審控制、不合格控制、糾正預防措施控制為必編程序文件。3、取決于公司規(guī)模和公司人員素質及產(chǎn)品過程的復雜性等。5.1管理承諾1.總經(jīng)理應當承諾要建立、實施文件化的質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，為了證明你已經(jīng)實踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？a)是否已向全體員工傳達了滿足顧客法律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳

4、達的內(nèi)容是否包括提高員工顧客至上的意識，要求員工將自己的下一站視為至高無上的顧客，要求員工樹立主人翁精神并向員工傳達了相關的國家法律法規(guī)和強制性標準的基本要求等內(nèi)容？b)是否制定了公司的質量方針和質量目標？c)總經(jīng)理為使公司質量管理體系有效進行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？這些資源應包括物質資源和人力資源還有財力資源。a、通過培訓方式向全體人員傳達了滿足顧客法律法規(guī)的重要性，查NO：003培訓記錄，符合要求。b、制定了質量方

5、針和質量目標。c、確定了各部門經(jīng)理及車間管理人員，生產(chǎn)工人等，人力資源，已充分籌備考了資金保障企業(yè)，質量管理體系有效運行。5.2以顧客為關注焦點1.總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場調研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子并提供相應的證據(jù)嗎？2.為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉化成對產(chǎn)品、過程和質量管理體系的要求？請結合如何確定和評