內審檢查表(按過程方法)

1、原創(chuàng)作者：李柏倫原創(chuàng)格式為wd文檔盜版販賣者必追究責任受審過程MP1領導作用受審核部門：管理層管代負責人：審核日期：陪同人員：內審員：審核準則：IS09001:2015標準、公司質量管理體系文件、適用的法律法法規(guī)、顧客合同及其它特殊要求檢查方法IS09001:2015標準條款檢查內容檢查記錄文件查閱現(xiàn)場檢查結果記錄2018年質量管理體系按過程方法內部審核檢查表1616個過程內審檢查表個過程內審檢查表制定審核確認審核日期審核日期原創(chuàng)作者：

2、李柏倫原創(chuàng)格式為wd文檔盜版販賣者必追究責任保其可用性？是否按實實施變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結果？是否有改進過程？1、公司是否形成管理體系文件以支持體系運行？4.4.22、公司是否保留各類記錄以證明體系的正常運行？5.1領導作用與承諾5.1.1總則最高管理者是否能證實對質量管理體系的領導作用和承諾？包括：確保體系的方針、目標；并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；體系要求融入組織業(yè)務過程；促進使用過程方法和基于風險的思維；確保體系所需資源

3、的可用性；溝通管理體系的重要性和有效性；確保體系實現(xiàn)預期效果；促進指導支持人員為體系有效性做出貢獻；推動改進；支持其他相關管理者在職責范圍內發(fā)揮領導作用。5.1.2以顧客為關注焦點最高管理者是否能通過確保以下方面，證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應對能夠影響產品和服務的符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。5.2方針5.2.1制定質