iso14001內(nèi)審檢查表按部門審核

1、ISO14001ISO14001內(nèi)審檢查表（按部門審核）內(nèi)審檢查表（按部門審核）記錄編號：編號受審核部門受審核部門總經(jīng)理總經(jīng)理日期標準條款標準條款審核內(nèi)容與方法審核內(nèi)容與方法審核記錄審核記錄結(jié)論結(jié)論是否簽署了環(huán)境管理體系文件發(fā)布令？查閱文《管理手冊》。4.1總要求詢問總經(jīng)理是否清楚環(huán)境管理體系的總要求？環(huán)境方針是否制定和審批？查看相關文件。組織活動的性質(zhì)、規(guī)模及其環(huán)境影響是什么？是否編制了環(huán)境因素識別與評價控制方法。方針是否包含遵守法律

2、、法規(guī)和對持續(xù)改進和污染預防的承諾？是否形成了環(huán)境目標指標的框架？方針采取哪些方式向全體員工傳達？取得了怎樣的效果。4.2環(huán)境方針為公眾獲得環(huán)境方針提供了何種方便？何時何地可以獲?。繛閷嵤┉h(huán)境管理體系是否明確了組織結(jié)構(gòu)、職責和權限？是否有EMS組織結(jié)構(gòu)圖？總經(jīng)理是否明確自身職責？是否任命了管理者代表？管代的職責和權限是否規(guī)定？4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責各部門人員是否明確職責和權限？是否明確各自的職責權限和完成職責與實現(xiàn)環(huán)境目標之間的關系？

3、是否編制了管理評審程序，對管理評審是否進行了策劃，實施情況如何？4.6管理評審管理評審過程結(jié)果是否形成了記錄，并有效保持。內(nèi)審員內(nèi)審員備注備注結(jié)論欄：打√表示符合，打╳表示不符合。結(jié)論欄：打√表示符合，打╳表示不符合。ISO14001ISO14001內(nèi)審檢查表（按部門審核）內(nèi)審檢查表（按部門審核）記錄編號：編號受審核部門受審核部門綜合管理部綜合管理部日期標準條款標準條款審核內(nèi)容與方法審核內(nèi)容與方法審核記錄審核記錄結(jié)論結(jié)論是否建立了識別和

4、獲取相關法律法規(guī)的程序？是否規(guī)定了對法規(guī)變更信息的跟蹤人？是否規(guī)定了法規(guī)信息內(nèi)部傳遞？查看相關文件。查閱相關環(huán)境法律清單，查閱相關法律內(nèi)容和要求是否符合和完整。法律信息如何進行溝通的？誰負責？職工是否意識到不守法的后果？4.3.2法律法規(guī)和其他要求公司守法情況如何？各項排放指標是否清楚？有無超標排放？查記錄。是否建立了實施培訓的程序？培訓需求如何確定？查《人力資源控制程序》。是否根據(jù)培訓需求制定了《年度培訓計劃》，是否有針對有重要環(huán)境影