包材brc內審審核檢查表(按brc第5版修訂)

1、1表格編號：PK001版次：03公司公司危害和風險管理體系內審審核檢查表危害和風險管理體系內審審核檢查表1高層承諾高層承諾審核項目審核內容符合不符合觀察說明基本原則基本原則：是否履行《包裝及包裝材料全球標準》要求做出全面承諾：供應充足資源，有效溝通，用于確保持續(xù)改進的審查系統(tǒng)？是否辨識、執(zhí)行和記錄改進的機會？1.1.1是否明文規(guī)定質量方針？是否由總經(jīng)理或管理者代表簽署？是否向全體員工傳達？1.1.2是否建立書面、明確的質量目標？是否向相

2、關員工傳達？目標是否至少每年審核1次？是否按預定周期匯報？1.1.3為有效執(zhí)行質量管理體系和涉及產(chǎn)品安全的程序文件，高層是否提供了必要的人力和財務資源？1.1.4為及時掌握和審視行業(yè)規(guī)范、適用法規(guī)、BRC標準的最新動向，高層是否有相應的規(guī)定？1.1.5工廠是否有BRC標準最新版本的電子版或紙質版？1.1.6是否確保在BRC證書審核到期日之前安排重新認證？1.1.7生產(chǎn)副總是否參加BRC認證的首次和末次會議？相關部門經(jīng)理在審核期間應根據(jù)需

3、要隨時陪同高層管理承諾和持續(xù)改進1.1.8上次審核的不符合項的根本原因是否得到解決？為解決第二方和第三方審核的不符合項及其根本原因，高層是否有相應的規(guī)定？管理評審1.2.1管理評審是否至少每年一次3公司公司危害和風險管理體系內審審核檢查表危害和風險管理體系內審審核檢查表2危害與風險管理系統(tǒng)危害與風險管理系統(tǒng)審核項目審核內容符合不符合觀察說明2.1.1危害與風險管理小組是否包含品控部，生產(chǎn)技術部，工程人員，負責生產(chǎn)操作職能的人員2.1.2

4、危害與風險小組組長是否經(jīng)過適當培訓，可以展現(xiàn)危害與風險分析能力和經(jīng)驗？危害與風險小組2.1.3小組是否可以展現(xiàn)危害與風險分析能力，第一時間掌握工廠變化和客戶要求2.2基本原則基本原則應執(zhí)行有記錄的危害與風險管理系統(tǒng)，確實發(fā)現(xiàn)所有危及產(chǎn)品安全性，質量和合法性的危害，并建立適當?shù)目刂?.2.1是否明確劃定危害與風險分析的范圍并記錄，涵蓋認證范圍內的所有產(chǎn)品和程序2.2.2小組是否考量了以下內容：與原料或產(chǎn)品的預定用途相關的已知危害；影響質量

5、的可能產(chǎn)品缺陷；行業(yè)規(guī)范；法規(guī)要求。2.2.3產(chǎn)品描述是否涵蓋產(chǎn)品安全性，質量和完整性的有關信息，包括：成品；來源，是否使用回收料；包材的預定用途和規(guī)定的限制（與食品相關產(chǎn)品，物理條件）2.2.4是否繪制流程圖？流程圖是否包括從收到原料到發(fā)貨給客戶的每個步驟：圖稿接收；添加劑的接收；每道生產(chǎn)步驟；在線測量設備；返工后回收材料的使用；分包過程；客戶退貨？小組應驗證流程圖的正確性2.2.5小組應識別每一步驟的合理預期風險?？紤]的危害包括：微