2019年全球標準食品包裝brc-iop包材第五版內(nèi)審檢查表【brc-iop內(nèi)審】

1、20192019年全球標準食品包裝年全球標準食品包裝BRCIOPBRCIOP包材第五版內(nèi)審檢查表【包材第五版內(nèi)審檢查表【BRCIOPBRCIOP內(nèi)審】內(nèi)審】被審核部門審核日期2019.04.11審核員審核項目內(nèi)容判定條款號審核內(nèi)容YNNA事實描述糾正單編號1.1.1質(zhì)量方針要表達公司的宗旨在于實現(xiàn)生產(chǎn)安全、合法的產(chǎn)品的義務、符合規(guī)定質(zhì)量的產(chǎn)品的義務，以及對顧客的責任。。該政策應當：?由工廠的總負責人簽署?向全體員工傳達。Y1.1.2工廠

2、的高級管理層應確保建立明確的目標，以依照食品安全與質(zhì)量政策和本《標準》維護并改進所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量、安全和合法性。這些目標應：?編制成文，而且包括要達到的目的或明確的實施措施?向相關員工清楚傳達?接受監(jiān)督，并且按照預定的適當周期向工廠高級管理層報告結(jié)果?至少每年審核一次。Y1.1.3公司高級管理層應提供必要的人力和財務資源，以有效施行質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品安全項目的程序，持續(xù)遵循本標準。Y1.1.4公司高級管理層應制定一個系統(tǒng)，以確保工廠及時

3、了解并審視：?科學和技術的發(fā)展?行業(yè)規(guī)范?制造國和（如知悉）產(chǎn)品出口國適用的所有相關法例?本標準或BRC頒布的規(guī)約的任何變動。Y1.1.5工廠應持有真實的本標準最新紙質(zhì)版或電子版。Y1.2.4工廠應制定一套確實有效的系統(tǒng)，可以將產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量問題提請高級管理層注意，解決需要即刻行動的問題。Y1.3組織機構(gòu)、職責和管理權(quán)限公司應具有明確的組織結(jié)構(gòu)和溝通通路，以有效管理產(chǎn)品安全、合法性、監(jiān)管合規(guī)及質(zhì)量。Y1.3.1工廠應擁有顯示公司

4、管理結(jié)構(gòu)的最新組織圖。應當明確分配與確保產(chǎn)品安全、質(zhì)量及合法性相關的活動的管理職責，且負責經(jīng)理應理解此類管理職責。應當清楚記錄負責人缺勤時代司其職的人士。Y1.3.2應當實行明晰的溝通與報告渠道，以報告及監(jiān)督與本標準的合規(guī)情況。Y1.3.3工廠高級管理層應確保所有雇員了解各自職責。如針對開展的活動已明文規(guī)定工作指導，相關雇員應使用相關工作指導書，并能夠表明其工作依照指導進行。Y2危害和風險管理系統(tǒng)2.1危害和風險管理小組應當設置跨專業(yè)危

5、害與風險管理小組，制定和管理危害與風險管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)全面施行，并評估其有效性。Y2.1.1危害與風險管理系統(tǒng)應由一支跨專業(yè)團隊制定、審查與管理，該團隊包含負責質(zhì)量、技術、工程維護、生產(chǎn)操作及其他相關職能的人員。如工廠內(nèi)部缺乏適當?shù)膶I(yè)知識，可以運用外部專家，分析任何危害及危害發(fā)生的風險，以及或者制定和審查危害與風險管理系統(tǒng)。然而，系統(tǒng)的日常管理仍應由工廠負責。Y2.1.2跨專業(yè)團隊應配備一名經(jīng)過適當培訓、可以展現(xiàn)危害與風險分析能力和