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文檔簡介
1、Q質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào):BG8.2頁碼:受審部門最高管理者接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評(píng)價(jià)11范圍是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊(cè)中闡明?12刪減1)是否有刪減?2)刪減了哪一條款?3)刪減的理由是否充分、合理?4)刪減是否不影響組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力?刪減后,是否能不免除組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任?4
2、1質(zhì)量管理體系總要求1)質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和層次是否清楚?2)過程是否識(shí)別并表述?3)是否存在和明確對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程?如何控制?4)過程的順序及相互關(guān)系是否明確?5)有那些控制準(zhǔn)則和方法?6)如何保證體系運(yùn)作所需的資源?7)信息是否充分?8)如何監(jiān)視、測(cè)量分析這些過程?9)如何對(duì)過程實(shí)施采取必要的措施,并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?(也可結(jié)合5.4.2質(zhì)量管理體系策劃的條款及其自身規(guī)定的內(nèi)容)51最高管理者的承諾通過審核活動(dòng)來承諾并提供證據(jù)
3、證明質(zhì)量管理體系的有效性52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1)如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求和法律法規(guī)的重要性?2)有那些措施使全體員工理解滿足顧客和法律法規(guī)的重要性?3)最高管理層是否以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的要求得到滿足?4)采取什么活動(dòng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性?5)是否對(duì)溝通的方式和渠道作出規(guī)定通過效果檢查橫向、縱向的信息傳遞56管理評(píng)審1)最高管理層是否按策劃對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審2)管理評(píng)審的間隔時(shí)間多少是否適宜是否由最高領(lǐng)導(dǎo)支持管理評(píng)審
4、3)評(píng)審內(nèi)容包括了體系的適用性、充分性、有效性4)管理評(píng)審的輸入內(nèi)容是否齊全●審核結(jié)果●顧客反饋●過程情況和產(chǎn)品的符合性●糾正和預(yù)防措施的狀況●上一次管理評(píng)審的跟進(jìn)情況●可能影響質(zhì)量管理體系的變化5)管理評(píng)審的輸入內(nèi)容包括哪些●質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)●產(chǎn)品的改進(jìn)●資源需求●其他6)評(píng)審結(jié)果是否記錄評(píng)審結(jié)果是否得到落實(shí)包括改進(jìn)和采取相關(guān)的措施61資源提供1)如何確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合性所需的資源2)所提供的資源能否滿足QMS運(yùn)
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