內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查表問(wèn)題與答案

1、北京恭安永泰消防科技有限公司辦公室文件A版0次修改內(nèi)審檢查表記錄編號(hào)：BG11701第1頁(yè)共頁(yè)共10頁(yè)受審核部門(mén)最高管理者編制日期編制日期2010.10.21審核依據(jù)4.05.06.07.08.0審核員審核方式方式問(wèn)答序號(hào)序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄檢查記錄結(jié)果結(jié)果1如何評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和充分性？本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是經(jīng)過(guò)充分的討論而制定的，包括了滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的承諾，質(zhì)量方

2、針為質(zhì)量目標(biāo)提供了總體原則和框架，在每年的管理評(píng)審中評(píng)審質(zhì)量方針，保持其適宜性。2有沒(méi)有指定管理者代表？賦予了何種職責(zé)？全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客需求和其它預(yù)期的要求3公司組織架構(gòu)及職務(wù)說(shuō)明是否與實(shí)際運(yùn)作相符？公司組織架構(gòu)及職務(wù)說(shuō)明與實(shí)際運(yùn)作相符。4為使公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾個(gè)大的過(guò)程？使用了管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過(guò)程5公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來(lái)控制這幾個(gè)大的過(guò)程，以確保其有效運(yùn)

3、行？采用了過(guò)程方法和持續(xù)改進(jìn)準(zhǔn)則。6如何理解以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？顧客不僅存在于組織外部，也存在與組織內(nèi)部，“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”本質(zhì)是以顧客需求為關(guān)注焦點(diǎn)，就是通過(guò)自己的產(chǎn)品去滿(mǎn)足顧客的要求并努力超越顧客的期望。7公司是如何確定資源的需求？提供了什么資源？公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求，提供滿(mǎn)足顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，配備了人力資源、資金、設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等資源。8提供的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？本公司產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求，達(dá)到顧客

4、和法律法規(guī)要求9通過(guò)什么方式來(lái)了解顧客的需要和期望？主要是通過(guò)與顧客溝通方式了解顧客的要求和期望。10請(qǐng)問(wèn)公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件。11文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？取決于公司規(guī)模和公司人員素質(zhì)及產(chǎn)品過(guò)程的復(fù)雜性等。北京恭安永泰消防科技有限公司辦公室文件A版0次修改內(nèi)審檢查表記錄編號(hào)：BG11703第3頁(yè)共頁(yè)共10頁(yè)受審核部門(mén)辦公室編制日期編制

5、日期審核依據(jù)4.2.24.34.45.4.15.5.16.26.36.47.18.2.2審核員審核方式提問(wèn)和檢查記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄檢查記錄結(jié)果結(jié)果1本公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》的主要內(nèi)容是什么？主要說(shuō)明了質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)程序文件的引用過(guò)程之間的聯(lián)系。2文件是如何進(jìn)行修改控制的？如何審批？請(qǐng)?zhí)峁┬薷耐ㄖ獑涡薷牡奈募?jīng)過(guò)審批手續(xù)發(fā)放，有《文件修改記錄表》，根據(jù)《文件領(lǐng)用登記表》，收回舊的文件，

6、發(fā)放新的文件。3質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚，檢索是否方便？質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)清楚，檢索方便。4質(zhì)量目標(biāo)是否具有測(cè)量性，測(cè)量方法是否明確？質(zhì)量目標(biāo)具有測(cè)量性，測(cè)量方法明確。5文件管理是如何控制的？請(qǐng)?zhí)峁┦芸匚募鍐?，是否有受控、作廢章？文件進(jìn)行分類(lèi)。有受控文件、外來(lái)文件和公司內(nèi)部文件。有作廢章，受控章。6是否建立和保持文件化的文件和資料的控制程序？有受控文件清單，有文件發(fā)放登記表，有文件編號(hào)?？梢愿鶕?jù)發(fā)放登記保證文件控制，有《文件領(lǐng)用登記表》。7

7、是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核？人員安排是否滿(mǎn)足需求？對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核。人員安排滿(mǎn)足需求。8是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？有培訓(xùn)記錄。9文件作廢如何處理？怎樣防止作廢文件的使用？請(qǐng)?zhí)峁┪募鲝U申請(qǐng)單經(jīng)過(guò)審批集中銷(xiāo)毀，如有保留價(jià)值的加蓋“作廢”章，與有效文件區(qū)別。有《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》。10是否有相應(yīng)文件的有效版本？文件是否都有編號(hào)？質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了文件編號(hào)方法，保持文件編號(hào)的唯一性。11為使產(chǎn)品符合要求，提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？