實驗室內(nèi)部審核檢查表-按評審準(zhǔn)則

1、內(nèi)部審核檢查表（按浙江省評審準(zhǔn)則編寫）內(nèi)部審核檢查表（按浙江省評審準(zhǔn)則編寫）JAXFJLB130共26頁第1頁審核要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)果4.1組織組織是否具有獨立法人資格？能夠獨立承擔(dān)法律責(zé)任，保證客觀公正和獨立地從事檢測工作？是否經(jīng)年審？查執(zhí)照或登記證。4.1.1是否有獨立財務(wù)帳號，進行獨立核算？是否作出公正性聲明？若是企業(yè)法人，股份投入情況是否可能影響公正性？查財務(wù)帳號，成立的批準(zhǔn)文件，驗資報告，非獨立的查任命文件、授權(quán)書

2、及聲明。4.1.2實驗室的場所是否滿足要求？檢測設(shè)備是否滿足檢測工作的需要？現(xiàn)場觀察場所，查實驗室平面布置圖；查設(shè)備一覽表，對照檢測項目查設(shè)備是否齊全，性能是否滿足4.1.3管理體系文件是否已覆蓋本實驗室所有場所進行的工作？包括固定的、臨時的、移動的。實驗室管理體系文件是否包括了《計量認證評審準(zhǔn)則》的所有要求？是否考慮了浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對實驗室的特殊要求？查手冊和程序文件的內(nèi)容。4.1.4專業(yè)技術(shù)人員和管理人員是否與從事的檢測活動相

3、適應(yīng)？數(shù)量是否足夠？查人員一覽表，崗位配置情況，勞動合同編制人：編制日期：審核人：審核日期：內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核檢查表JAXFJLB130共26頁第3頁審核要素審核內(nèi)容審核方法情況記錄結(jié)果1、是否規(guī)定了所有管理、操作檢測和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系？是否有職能分配表，分配各類管理、操作和核查人員的職責(zé)？查手冊中崗位職責(zé)，查各類人員是否均有職責(zé)，制定是否全面。是否有職能分配表，職責(zé)分配是否合理。4.1.92、是否在文件指定最高管理者

4、、質(zhì)量負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人的代理人？查手冊或文件規(guī)定4.1.10是否任命了監(jiān)督員？數(shù)量是否足夠？監(jiān)督員的經(jīng)歷、能力是否適應(yīng)？是否有效地開展了質(zhì)量監(jiān)督工作？查任命文件，查監(jiān)督員的技術(shù)檔案，查質(zhì)量監(jiān)督記錄4.1.11是否任命技術(shù)管理者，并全面負責(zé)技術(shù)運作？是否任命了質(zhì)量負責(zé)人？技術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人權(quán)力是否足夠？是否真正履行了職責(zé)？查任命文件，技術(shù)質(zhì)量負責(zé)人是否為專職，真正履行職責(zé)4.1.12對政府下達的指令性檢驗任務(wù)，是否編制了計劃并保質(zhì)保