cma內(nèi)部審核檢查表

1、CMA內(nèi)部審核檢查表第1頁共14頁序號 條款要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查情況記錄 檢查結(jié)論h）工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)活動范圍的變化；i） 客戶和員工的反饋；j）投訴；k）實(shí)施改進(jìn)的有效性；1）咨詢配備的 合理性；m）風(fēng)險(xiǎn)識別的可控性；n）結(jié)果質(zhì)量的保障性；o）其他相關(guān) 因素，如監(jiān)督活動和培訓(xùn)；管理評審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）管理體系及其過程的有效性；b）符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的改進(jìn)；c）提 供所需的資源；d）變更的需求。4.5.

2、 14 方法的 選擇、 驗(yàn)證和 確認(rèn)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持檢驗(yàn)檢測方法控制程序。檢驗(yàn)檢測方法 包括標(biāo)準(zhǔn)方法和非標(biāo)準(zhǔn)方法（含自制方法）。應(yīng)優(yōu)先使用標(biāo)準(zhǔn)方法，并 確保使用標(biāo)準(zhǔn)的有效版本。在使用標(biāo)準(zhǔn)方法前，應(yīng)進(jìn)行證實(shí)。在使用非 標(biāo)準(zhǔn)方法（含自制方法）前，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)跟蹤方法的 變化，并重新進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)。必要時(shí)，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)制定作業(yè)指導(dǎo) 書。如確需方法偏離，應(yīng)有文件規(guī)定，經(jīng)技術(shù)判斷和批準(zhǔn)，并征得客戶 同意。當(dāng)客戶建

3、議的方法不適合或已過期時(shí)，應(yīng)通知客戶。非標(biāo)準(zhǔn)方法（含自制方法）的使用，應(yīng)事先征得客戶同意，并告知 客戶相關(guān)方法可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。需要時(shí)，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持開 發(fā)自制方法控制程序，自制方法應(yīng)經(jīng)確認(rèn)。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)記錄作為確 認(rèn)的信息：目前使用的確認(rèn)程序、規(guī)定的要求、方法性能特征的確定、 獲得的結(jié)果和描述該方法滿足預(yù)期機(jī)構(gòu)可在用途的有效性聲明。是否建立了檢驗(yàn)檢測方法確認(rèn) 程序文件；程序文件關(guān)于檢驗(yàn)檢測方法確 認(rèn)的過程要求是否正確是

4、否具 有可操作性；查看檢驗(yàn)檢測方法確認(rèn)的記錄 表；查閱文件 和記錄1）查看 AWSD/QP-5-2019T9 方法確認(rèn)程序；2）查看檢測方法偏離審批 記錄；3）查看檢測方法確認(rèn)記錄；符合口 不符合口 不適用口4.5. 15 測量不 確定度檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)需要建立和保持應(yīng)用評定測量不確定度的程序。 檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目中有測量不確定度的要求時(shí)，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持 應(yīng)用評定測量不確定度的程序。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立相應(yīng)數(shù)學(xué)模型，給 出相應(yīng)檢