2017四合一內(nèi)部審核檢查表(含50430)

1、四合一17120172017四合一管理體系內(nèi)部審核檢查表（含四合一管理體系內(nèi)部審核檢查表（含5043050430）JL8.2.204N0：受審核部門審核時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核記錄備注Q：4.1理解組織及其背景E：4.1理解組織及其背景1、公司是否有企業(yè)簡(jiǎn)介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營(yíng)范圍、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、知識(shí)等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術(shù)、市場(chǎng)占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理

2、邊界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例會(huì)或管理評(píng)審會(huì)上，公司是否對(duì)公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評(píng)價(jià)和更新？3、企業(yè)有無(wú)對(duì)這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？4、有無(wú)文審組織的相關(guān)文件？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？5、是否有對(duì)組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況調(diào)查？是否有需要應(yīng)對(duì)和管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要？Q：4.2理解相關(guān)方的需求和期望E：4.2理解相關(guān)方的需求和期望1、公司是否收集相關(guān)方需求及期望(上級(jí)及主要供方及客戶)包括

3、：顧客對(duì)事物的要求，如符合性，價(jià)格，安全性已與顧客或外部供應(yīng)商達(dá)成的合同行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)法案?jìng)渫浽S可，執(zhí)照或其他授權(quán)形式監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的制度條約，公約及草案和公共機(jī)構(gòu)及顧客的協(xié)議組織要求自愿原則或行為規(guī)范自愿標(biāo)示或環(huán)境承諾四合一173促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為體系的有效性做出貢獻(xiàn)；推動(dòng)改進(jìn)；支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。2、最高管理者對(duì)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾是否能提供證據(jù)？3、組織能否證實(shí)提供有關(guān)內(nèi)審的有效性、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

4、程度、方針、目標(biāo)與戰(zhàn)略的一致、文件適合于業(yè)務(wù)過(guò)程、提供的資源、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果、最高管理者參與或指導(dǎo)哪些培訓(xùn)、如何支持中層領(lǐng)導(dǎo)或管理人員工作的文件？Q：5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)G：7.1一般規(guī)定13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用1、最高管理者是否能通過(guò)確保以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)

5、遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。Q：5.2.1制定方針5.2.2溝通方針G：3.2質(zhì)量方針和目標(biāo)E：5.2環(huán)境方針S：4.2職業(yè)健康安全方針1、最高管理者是否制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針？2、在考慮質(zhì)量方針時(shí)是否考慮如下內(nèi)容：基于組織使命，愿景，指導(dǎo)原則及核心價(jià)值觀建立的戰(zhàn)略方向組織成功所需的改進(jìn)程度及類型期望或渴望達(dá)到的顧客滿意度相關(guān)利益相關(guān)方的需求及期望達(dá)成預(yù)計(jì)結(jié)果所需資源利益相關(guān)方的潛在貢獻(xiàn)2、查看管理方針的內(nèi)容是否規(guī)定保護(hù)環(huán)境、履行