施工企業(yè)gb50430審核檢查表

1、管理體系檢查表第頁(yè)共頁(yè)注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范需建立的管理制度1.質(zhì)量目標(biāo)管理制度質(zhì)量目標(biāo)管理制度3.2.45.4.13.2.45.4.12.文件管理制度文件管理制度3.5.14.2.33.5.14.2.33.記錄管理制度記錄管理制度3.5.34.2.43.5.34.2.4(工程檔案管理制度)4.人力資源管理制度人力資源管理制度5.1.16.25.1.16.25.員工績(jī)效考核制度員工績(jī)效考核制度

2、5.2.36.25.2.36.26.施工機(jī)具管理制度施工機(jī)具管理制度6.1.16.36.1.16.3（施工機(jī)具技術(shù)和安全管理制度6.3.1）7.工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度7.1.17.27.1.17.28.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度8.1.17.48.1.17.4（建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理制度）9.分包管理制度分包管理制度9.1.17.49.1.17.4

3、（工程專業(yè)施工、勞務(wù)作業(yè)分包管理制度）10.工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度10.1.17.510.1.17.5（工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃管理制度、工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備管理制度、施工過(guò)程質(zhì)量管理制度、工程項(xiàng)目移交期間保護(hù)管理制度、工程項(xiàng)目服務(wù)管理制度）11.施工質(zhì)量檢查管理制度施工質(zhì)量檢查管理制度11.1.18.2.38.2.411.1.18.2.38.2.4（質(zhì)量責(zé)任制度、施工質(zhì)量檢查管理制度、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度、分包方工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收

4、制度、施工質(zhì)量驗(yàn)收制度、檢測(cè)設(shè)備管理規(guī)定11.5.17.6）12.試驗(yàn)和檢測(cè)管理制度試驗(yàn)和檢測(cè)管理制度11.3.18.2.411.3.18.2.413.施工質(zhì)量問(wèn)題處理制度施工質(zhì)量問(wèn)題處理制度11.4.18.311.4.18.314.質(zhì)量事故責(zé)任追究制度質(zhì)量事故責(zé)任追究制度11.4.48.311.4.48.315.質(zhì)量管理自查和評(píng)價(jià)制度質(zhì)量管理自查和評(píng)價(jià)制度12.1.18.2(12.1.18.2(質(zhì)量管理體系審核和評(píng)價(jià)管理制度12.2.

5、3458.2.2、工程建設(shè)有關(guān)方信息管理制度12.2.67.2.38.2.1)16.質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度13.1.28.48.5(13.1.28.48.5(質(zhì)量管理體系分析評(píng)價(jià)制度13.2.45.6)提示：1、規(guī)范要求必須編制上述16個(gè)管理制度。2、結(jié)合實(shí)際綜合評(píng)定，應(yīng)編制32個(gè)管理制度是比較完善的。管理體系檢查表第頁(yè)共頁(yè)受審核部門區(qū)域：質(zhì)量管理基本要求質(zhì)量管理基本要求——文件和記錄文件和記錄審核

6、員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注123是否建立文件管理制度文件管理制度？是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？查文件1.與質(zhì)量管理有關(guān)的文件包括哪些？問(wèn)2.主管部門和相關(guān)部門的職責(zé)是否明確？問(wèn)，查看文件3.如何對(duì)與質(zhì)量管理有關(guān)的文件進(jìn)行控制？問(wèn)，查流程4.是否明確與質(zhì)量管理有關(guān)的有效文件清單？范圍是否全面？查文件5.文件發(fā)布之前如何批準(zhǔn)？抽查文件6.如何對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審？如何控制其修改和重新批準(zhǔn)？問(wèn)；如發(fā)生，抽查

7、文件。7.各管理層次和崗位是否獲得與質(zhì)量管理活動(dòng)相關(guān)的文件？所獲文件是否全面、有效？查控制記錄。8.所使用的文件是否滿足使用要求？查看9.各崗位員工是否明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件？詢問(wèn)和查看10.如何對(duì)作廢文件進(jìn)行控制？詢問(wèn)和查看1.是否建立記錄管理制度記錄管理制度？是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？查文件2.與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄范圍包括哪些？問(wèn)3.主管部門和相關(guān)部門的職責(zé)是否明確？問(wèn)，查看文件4.如何對(duì)與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄進(jìn)行控制？問(wèn)，查流程5.是否明確

8、與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的記錄清單？范圍是否全面？查文件6.工程檔案管理制度工程檔案管理制度是否制定？是否明確工程技術(shù)檔案的管理人員及其職責(zé)？問(wèn)，查文件和現(xiàn)場(chǎng)查看。7.記錄的填寫、標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求如何實(shí)施？現(xiàn)場(chǎng)查看，查記錄。8.如何對(duì)工程技術(shù)資料、工作記錄、文件批示、音像資料等不同類型的記錄進(jìn)行管理？問(wèn)詢和現(xiàn)場(chǎng)查看3.5.13.5.23.5.3部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查