退料作業(yè)流程

1、恒曄退料作業(yè)流程恒曄退料作業(yè)流程《草案草案》序號序號流程流程責(zé)任人責(zé)任人表單表單作業(yè)內(nèi)容作業(yè)內(nèi)容1物料員《退補料單》車間物料員負(fù)責(zé)將退料按品種、規(guī)格進(jìn)行分類、統(tǒng)計，做好標(biāo)識，開具《退補料單》，注明退料原因交車間主管審核。2車間主管《退補料單》車間主管負(fù)責(zé)審核《退補料單》上內(nèi)容與退料是否相符，若無誤，則簽字、確認(rèn)，若有誤，要求物料員進(jìn)行糾正。3品管員品管部經(jīng)理《檢驗報告》品管員按物料員交來的《退補料單》及檢驗標(biāo)準(zhǔn)退料進(jìn)行檢驗判定，并于《退

2、補料單》上記錄品質(zhì)狀態(tài)；不合格品需開具《退料檢驗報告》，并報品管部經(jīng)理審核、簽字。4計劃物控部經(jīng)理物控員《退補料單》計劃物控部經(jīng)理或物控員對《退補料單》進(jìn)行審批，若為正常退料，則簽字、確認(rèn)，物控員進(jìn)行庫存調(diào)整處理，若為異常（大批量品質(zhì)不良退料，則組織召開物料檢討會議。5物料員倉管員物料員負(fù)責(zé)將退料退回相應(yīng)倉庫，倉管員核數(shù)簽收，并于1個工作小時內(nèi)將退料按品質(zhì)、品種、規(guī)格、儲存位置等歸類人倉。6倉管員《退補料單》《檢驗報告》倉管員根據(jù)《退補

3、料單》、《檢驗報告》于當(dāng)天內(nèi)辦理卡賬、臺賬的記錄工作。7倉管員品管員《退補料單》《檢驗報告》倉管員于當(dāng)天下班前將《退補料單》交倉庫主管審核后于第二天上午9：00前將《退補料單》，分送計劃物控部、財務(wù)部。8OK異常退料正常退料計劃物控部經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理若為大批量不良退料，影響生產(chǎn)進(jìn)度時，由計劃物控部經(jīng)理組織生產(chǎn)部、采購部、工程技術(shù)部（必要時通知銷售部）召開物料檢討會議，并擬定處理對策；NG退料統(tǒng)計審批檢驗審批退料處理賬務(wù)處理單據(jù)處理物料檢

4、討會議NG改善對策4.12.3相關(guān)人員將當(dāng)天產(chǎn)生的單據(jù)分類、歸檔保管5.0處罰規(guī)定處罰規(guī)定5.1訂單產(chǎn)品生產(chǎn)完成后未在規(guī)定時間內(nèi)將本車間不用余料或不良物料退倉的，每逾期一天，處罰責(zé)任物料員、責(zé)任車間主管理5元次種物料；5.2無有效退料手續(xù)退料的，處罰相關(guān)責(zé)任人10元；5.3生產(chǎn)車間物料員未將退料整理好，導(dǎo)致品管員難以檢驗的，處罰責(zé)任物料員5元次；5.4無特殊情況，品管員未將退料檢驗判定意見記錄在《退補料單》的“品管判定”欄，或未對不不合