風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析表

1、有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)對(duì)的基本措施可能性（頻率）損失影響程度序號(hào)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)描述小中大低中高風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)回避降低分擔(dān)承受采購(gòu)價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)因供應(yīng)商市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，判斷失誤，詢價(jià)方法不當(dāng)導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格偏高，存貨不足、庫(kù)存積壓等損失采購(gòu)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)因需求數(shù)量計(jì)劃失誤，導(dǎo)致斷貨、庫(kù)存積壓或采購(gòu)成本增加，因庫(kù)存量過(guò)大，導(dǎo)致資金占用生產(chǎn)過(guò)程中斷。采購(gòu)質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)因供應(yīng)商選擇失誤或驗(yàn)收把關(guān)失誤，導(dǎo)致采購(gòu)件不能正常使用。采購(gòu)材料中斷風(fēng)險(xiǎn)因供應(yīng)商原因

2、、運(yùn)輸原因到貨不及時(shí)導(dǎo)致供應(yīng)中斷影響生產(chǎn)。1計(jì)劃物流部發(fā)貨安全風(fēng)險(xiǎn)因填寫(xiě)單據(jù)時(shí)人員信息填寫(xiě)錯(cuò)誤，發(fā)貨過(guò)程中的運(yùn)輸、包裝出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)計(jì)劃失誤風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)計(jì)劃失誤造成缺貨或庫(kù)存積壓的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)因設(shè)備故障或因設(shè)備選型與生產(chǎn)工藝不符，造成資源浪費(fèi)、費(fèi)用增加；停電風(fēng)險(xiǎn)因外部原因停電導(dǎo)致生產(chǎn)中斷，不能按期交付安全問(wèn)題媒體風(fēng)險(xiǎn)因發(fā)生安全事故或其它公共安全事件被媒體曝光產(chǎn)生負(fù)面影響生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)因生產(chǎn)操作不當(dāng)、設(shè)備使用不正確出現(xiàn)的漏洞使員工人身安

3、全受到威脅，發(fā)生事故造成財(cái)產(chǎn)損失和人身傷亡。財(cái)產(chǎn)丟失和損壞的風(fēng)險(xiǎn)因發(fā)生財(cái)產(chǎn)被盜或管理不當(dāng)發(fā)生丟失和損壞不能按期投產(chǎn)交付2生產(chǎn)部生產(chǎn)管理體制風(fēng)險(xiǎn)管理層的決策能力、管理能力導(dǎo)致決策失誤有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)對(duì)的基本措施可能性（頻率）損失影響程度序號(hào)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)描述小中大低中高風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)回避降低分擔(dān)承受技術(shù)文件設(shè)計(jì)失誤風(fēng)險(xiǎn)在編制技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)時(shí)出現(xiàn)差錯(cuò)導(dǎo)致產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收不符出現(xiàn)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)新產(chǎn)品可行性論證失誤，

4、造成開(kāi)發(fā)失敗工藝試驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品工藝參數(shù)的設(shè)定沒(méi)有經(jīng)過(guò)科學(xué)論證出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)與技術(shù)協(xié)議或用戶要求不符的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)用戶的要求沒(méi)有完全理解，導(dǎo)致與技術(shù)協(xié)議或其它附加要求不一致，導(dǎo)致出現(xiàn)不予以驗(yàn)收的風(fēng)險(xiǎn)5技術(shù)部設(shè)計(jì)或改造新產(chǎn)品因使用作廢標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致的不合格的風(fēng)險(xiǎn)因沒(méi)有及時(shí)收集更新所需標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)使用作廢或過(guò)期版本導(dǎo)致出現(xiàn)設(shè)計(jì)或改造新產(chǎn)品不合格，用戶不予以驗(yàn)收的風(fēng)險(xiǎn)。合同訂單取消的風(fēng)險(xiǎn)簽訂合同后，客戶因各種原因取消訂單，造成資金占用收款的風(fēng)險(xiǎn)交貨后無(wú)法按期收到