19-記錄控制程序

1、版次修改狀態(tài)：A0記錄控制程序生效日期：201012181.1.目的目的為了建立健全管理體系記錄使記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保存期限和處置處于受控狀態(tài)以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，公司制定《記錄控制程序》。2.2.適用范圍適用范圍本程序適用于公司各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部(分公司)對(duì)管理體系記錄的實(shí)施控制；本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。3.3.相關(guān)文件相關(guān)文件公司《管理手冊(cè)》《文件和資料控制

2、程序》《施工合同控制程序》《施工技術(shù)控制程序》4.4.術(shù)語和定義術(shù)語和定義5.5.職責(zé)職責(zé)5.1標(biāo)準(zhǔn)化管理部負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)及對(duì)公司各單位記錄控制工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.2經(jīng)理辦公室綜合檔案室按《綜合檔案管理辦法》負(fù)責(zé)記錄的存檔和管理。5.3公司各職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部(分公司)負(fù)責(zé)本部門、本單位記錄的控制工作。6.6.工作程序工作程序版次修改狀態(tài)：A0記錄控制程序生效日期：201012186.4.3管理體系運(yùn)行記錄

3、的編號(hào)執(zhí)行公司《記錄總清單》。6.5記錄的保管、貯存公司各單位所有記錄應(yīng)有專人保管，放置在干燥之處防止損壞、變質(zhì)和丟失。保管方式要分類、分項(xiàng)易于查找便于存取為查閱提供方便。記錄的保存期限在公司《記錄總清單》中明確。其中工程資料的保存具體執(zhí)行公司《施工技術(shù)控制程序》。6.6記錄的借閱記錄的借閱要經(jīng)保管部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按規(guī)定辦理借閱手續(xù)借閱后及時(shí)收回并填寫《發(fā)放回收（借閱）登記表》。6.7工程分包方的記錄工程分包方的記錄是公司體系記錄的組

4、成部分。工程分包方按照分包合同要求在工程竣工前提供規(guī)定的記錄和資料由項(xiàng)目經(jīng)理部(分公司)指定專人收集、審核。具體執(zhí)行《施工合同控制程序》和《施工技術(shù)控制程序》。6.8記錄的存檔6.8.1工程資料的歸檔具體執(zhí)行的公司《施工技術(shù)控制程序》。6.8.2除工程資料以外記錄的存檔具體執(zhí)行公司《記錄歸檔辦法》。7.7.附件及標(biāo)準(zhǔn)表格附件及標(biāo)準(zhǔn)表格附件:（1）公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系自檢、抽檢制度》（2）公司《記錄歸檔辦法》（3）公司《記錄