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1、編號(hào):SQP02版本修改狀態(tài):A0生效日期:2003年2月26日中山桑芭絲服裝有限公司程序文件質(zhì)量記錄控制程序頁(yè)碼:第1頁(yè),共3頁(yè)擬制:朱文君審核:批準(zhǔn):1目的確保公司的質(zhì)量活動(dòng)留下記錄并保持質(zhì)量記錄的真實(shí)性,監(jiān)督和考核相關(guān)人員按照公司質(zhì)量體系的要求進(jìn)行有效運(yùn)作,為管理評(píng)審和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。2適用范圍與質(zhì)量管理體系運(yùn)作相關(guān)的記錄。3職責(zé)3.1總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)所有質(zhì)量記錄表格(正本)的編號(hào)和保存。3.2各部門負(fù)責(zé)人或經(jīng)上級(jí)指定的人員,負(fù)
2、責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制。4工作程序4.1質(zhì)量記錄空白表單的編制4.1.1各部門根據(jù)工作需要,可自行編制質(zhì)量記錄空白表單草案,由文控員依據(jù)《文件與資料控制程序》編碼。4.2質(zhì)量記錄空白表單的審批4.2.1工廠部質(zhì)量記錄表單草案,需由本部門主管初審,工廠部負(fù)責(zé)人中審,總經(jīng)辦終審;4.2.2其他部門質(zhì)量記錄表單草案,需由本部門初審,總經(jīng)辦終審;4.2.3終審后的質(zhì)量記錄表單,經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后,通知文控員生效施行。4.3質(zhì)量記錄空白表單的管理
3、4.3.1文控員應(yīng)及時(shí)將新編之質(zhì)量記錄表單收錄在“質(zhì)量記錄表單目錄”內(nèi),并按《文件與資料控制程序》做好發(fā)放和回收管理。4.3.2質(zhì)量記錄表單的修改,按照《文件與資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.4質(zhì)量記錄的填寫要求4.4.1質(zhì)量記錄表單一律用質(zhì)檢科統(tǒng)一規(guī)定的書寫筆填寫,一般不準(zhǔn)用鉛筆及紅字書寫(入庫(kù)單、出貨單除外)。4.4.2填寫時(shí),內(nèi)容不得遺漏,未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上劃“”符號(hào)。4.4.3要求字跡清晰,即時(shí)填寫,內(nèi)容真實(shí),不得更改。4.4.4
4、發(fā)生填寫錯(cuò)誤必須更改時(shí),應(yīng)在需修改的內(nèi)容上劃單線,將修正后的內(nèi)容清楚地寫在旁邊,并在記錄表單右方的空白處簽上修正者姓名和時(shí)間,不得用涂改的方式進(jìn)行更改。4.4.5傳真件須復(fù)印后視同質(zhì)量記錄原件保存。4.5記錄的審核4.5.1記錄完成后,按規(guī)定將記錄送交相應(yīng)的主管審核,審核日期須明了。4.5.2審核的重點(diǎn):內(nèi)容是否正確無(wú)誤,有無(wú)明顯的錯(cuò)誤字段錯(cuò)誤,填寫全不全,是否易認(rèn)。4.6質(zhì)量記錄的管理4.6.1質(zhì)量記錄的使用部門負(fù)責(zé)人或其指定的工作人
5、員,負(fù)責(zé)規(guī)定質(zhì)量記錄的傳遞,并親自或指導(dǎo)下屬收集、匯總、分類整理,編制目錄,裝訂成冊(cè)。4.6.2所有質(zhì)量記錄的收集應(yīng)定期進(jìn)行,必要時(shí)可以隨時(shí)收集。4.6.3記錄的保存期限,在《質(zhì)量記錄表單目錄表》中予以規(guī)定。超過(guò)保管期限仍需留用的,應(yīng)另夾另柜存放并標(biāo)識(shí)。4.6.4質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存,并由指定人員管理,以防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.6.5因工作需要查閱記錄,應(yīng)先經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人同意,查閱時(shí),應(yīng)保持記錄完整、清潔;閱后及時(shí)交回給記錄管理人
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