iso14000審核技巧

1、審核技巧審核技巧一、審核發(fā)現(xiàn)和審核證據(jù)一、審核發(fā)現(xiàn)和審核證據(jù)審核證據(jù)：關于事實的可驗證的信息、記錄或陳述。(2.3)審核發(fā)現(xiàn)：將收集到的審核證據(jù)與商定的審核準則進行比較所得出的評價結果。審核發(fā)現(xiàn)是編寫審核報告的基礎。(2.4)審核發(fā)現(xiàn)和審核證據(jù)實例審核發(fā)現(xiàn)和審核證據(jù)實例例一：保證容器正確標識的機制不充分?工廠的員工負責標識材料存儲的區(qū)域。沒有提供有關為什么以及如何標識方面的培訓，在工廠一級沒有有關容器標識的程序安排和職責分工。?物資供應

2、部負責確保所有的桶都應明確標識。該機制是要求所有供應商在他們將容器運到之前就對容器進行標識，此要求是合同的一部分，但是，僅僅強調了保證對危險材料的標識，由于沒有嚴格貫徹該項要求，許多非危險原材料沒有標識。沒有一個機制保證廢棄的容器得到標識。?工廠范圍內確保容器標識不出問題的機制還沒有明確地劃分。各級員工不了解正確和充分標識的重要性和原因，而這是材料管理的基本要求。例二：玻璃廠中控制噪音的機制不充分?我們被告知耳塞已分發(fā)給員工，也要求員工

3、佩戴，但是此要求沒有被積極執(zhí)行。?噪音被識別為玻璃廠的重大因素，并且也已建立了相應的管理方案，但是各級員工不清楚暴露于噪音下的潛在危害性(噪音導致的失聰是不可逆轉的工業(yè)疾病，結果就是，工人不佩戴所發(fā)的勞保用品，管理者也沒有嚴格徹此規(guī)定。?玻璃廠內與噪音相關的運行控制程序也沒有有效地執(zhí)行。文件預審文件預審一、一、SHE文件審核：文件審核：1.文件內容是否符合行使ISO14001OHSAS18001標準的所有要求2.名詞術語是否與ISO14

4、001OHSAS18001標準一致3.文件層次是否清晰4.文件內容是否有內在的邏輯性和連貫性5.文件內容是否具有適用性及可操作性6.文件是否現(xiàn)行有效，符合文件控制要求二、文件審核的幾條線：二、文件審核的幾條線：?方針目標?指標?方案?因素評價?識別?更新?控制?法律法規(guī)?獲取?評價?遵守?更新?組織機構：職、權、活動分配應保持一致?三級監(jiān)控機制關系和作用?文件各層次的接口關系：文件審核通常以手冊、程序為主。文件審核應延續(xù)到現(xiàn)場審核。三、

5、文件審核的目的：三、文件審核的目的：?了解現(xiàn)場的重大因素及其控制(目標指標，運行控制，應急響應，監(jiān)測方式)?掌握相關的法律法規(guī)?明確相關人員的職責?組織機構：職、權、活動分配應保持一致?編寫好的檢查清單。審核計劃和工作文件審核計劃和工作文件一、開展一、開展SHE審核的條件：審核的條件：?具備了關于審核主題事項的充分適用的信息；?具備了開展審核活動所需的充足資源；?能取得受審核方的充分合作。二、審核計劃：二、審核計劃：部門的各項要求，根據(jù)

6、要求檢查崗實施位實施情況；3.根據(jù)標準中的各要素的要求，檢查受審核部門對該要素的實施情況；4.按照受審核部門的重要因素檢查各崗位對重要因素的控制情況，并檢查記錄；5.檢查目標指標和管理方案的落實情況。十一、編制檢查單的技巧十一、編制檢查單的技巧?抽樣有代表性，緊扣審核目標；?編寫檢查清單應考慮法規(guī)要求以前的審核資料已知的SHE問題管理的特點，活動產品服務的信息SHE文件要求審核員的經驗職責機構(不同職務，問題不同)]受審核部門的重要SH

7、E因素及其控制；?充分利用計劃規(guī)定時間謹記：隨機抽樣，不是隨便抽樣。十二、使用檢查表注意事項十二、使用檢查表注意事項?勿透露給審核方?應用檢查表要自然，不要生搬，照本宣科?對初始問題發(fā)現(xiàn)的情況要追蹤下去十三、檢查單的作用十三、檢查單的作用?明確審核目標?有計劃取得審核證據(jù)，明確審核的抽樣樣本?減少偏見?使審核程序規(guī)范化，有節(jié)奏性和連續(xù)性?保持審核進度，節(jié)約時間?突出審核重點，防止遺漏或重復?做為審核實施記錄保存例一(運行控制)：化學品管

8、理?性質不相容的化學品是否存在一起(分開、分離、隔離)；?容器的標識，有無中文標識，是否規(guī)范；?托盤的提供，有無防泄漏的圍堰；?應急物資如吸收面，鋸末，砂，裝廢吸收材料的容器；?沖洗設施淋浴器，洗眼器；?現(xiàn)場的通風情況如何？易燃易爆庫的風扇應接地；?易燃和危險品庫應裝防爆燈和開關，容器考慮接地；?MSDS現(xiàn)場是否準備，是否是中文，符合國標？?消防設備的情況，有無過期，是否充足？?現(xiàn)場有無化學品清單；?急救箱內藥品齊全充足，有無藥品清單和

9、定期檢查；?現(xiàn)場有無應急方案和逃生圖；?存放布置圖；?出入庫登記平衡；?現(xiàn)場人員是否知道泄漏和火災的應急方案；?庫房的地面墻體和房頂?shù)那闆r；?化學品的廠內運輸；?應置于有盛托的運輸工具中運輸化學品的廠內運輸；?應置于有盛托的運輸工具中運輸；?化學品的現(xiàn)場使用；?現(xiàn)場是否存有過量的危險化學品；?其他其本應遵循化學品庫的規(guī)定例二(應急準備與反應)：火災的應急反應?消防器材是否充足，有無過期的現(xiàn)象，是否定期檢查、更換、充氣(記錄、有無消防器材