iso9001-2015內(nèi)部審核控制程序

1、內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序（ISO90012015ISO90012015）1目的目的本程序規(guī)定企業(yè)內(nèi)部審核實(shí)施的要點(diǎn)、方法及控制要求，驗(yàn)證企業(yè)質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、和ISO9001質(zhì)量管理體系：2015版標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效實(shí)施和獲得績效，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和完善提供依據(jù)。本程序適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理體系的審核活動(dòng)。2適用范圍適用范圍適用企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量體系、過程及產(chǎn)品審核。3職責(zé)職責(zé)3.1管理者代表質(zhì)管部經(jīng)理負(fù)責(zé)

2、內(nèi)部審核的組織和協(xié)調(diào)工作，任命審核組長，審批內(nèi)部審核計(jì)劃和審核報(bào)告。3.2審核組長負(fù)責(zé)制定《審核實(shí)施計(jì)劃》，并編寫和提交審核報(bào)告。3.3審核員按照任務(wù)分工協(xié)助審核組長執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃，編制內(nèi)審檢查表，實(shí)施現(xiàn)場審核。3.4各受審核部門配合審核小組實(shí)施內(nèi)審，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。4工作程序工作程序4.14.1審核計(jì)劃審核計(jì)劃4.1.1質(zhì)管部經(jīng)理組織制定《年度內(nèi)審計(jì)劃》（包括體系審核、制造過程審核、產(chǎn)品審核）。一般情況下對(duì)公司質(zhì)量管

3、理體系涉及的各部門內(nèi)部審核至少每年一次。4）受審核部門及審核內(nèi)容。4.2.2.2質(zhì)量體系審核方法審核員通過面談、提問、觀察被審核人員的操作、查看文件、抽樣檢查現(xiàn)場的相關(guān)記錄計(jì)劃報(bào)告、查看相關(guān)的顧客反饋信息或其它外部信息等方式收集與被審核過程的有關(guān)的信息。4.34.3體系審核實(shí)施體系審核實(shí)施4.3.1召開首次會(huì)議正式審核前管理者代表組織召開由受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組成員及其他有關(guān)人員參加并簽到的首次會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容：1）簡介本次審核的安排。

4、2）最終落實(shí)審核事項(xiàng)和日程安排。4.3.2現(xiàn)場審核內(nèi)審員按檢查表內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，并作好記錄。4.3.3對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)審核組將審核發(fā)現(xiàn)的事實(shí)與審核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比，確定不符合項(xiàng)，填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告單》，得到受審核方主管人員的認(rèn)可。經(jīng)審核組長簽字確認(rèn)后，交由受審核部門進(jìn)行整改。4.3.4不符合項(xiàng)的性質(zhì)劃分：4.3.4.1一般不符合項(xiàng)：未按有關(guān)質(zhì)量管理體系文件規(guī)定實(shí)施或?qū)嵤┬Ч催_(dá)到規(guī)定要求的輕微的、個(gè)別的、偶然的不