內(nèi)部審核管理程序 iso9001-2015版-新版程序文件

1、內(nèi)部審核管理程序內(nèi)部審核管理程序20152015版1目的目的對質(zhì)量管理體系進(jìn)行有計劃、有組織的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2范圍范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系審核的控制。3職責(zé)職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃，任命審核組長，批準(zhǔn)審核計劃和審核報告。3.2綜合部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下具體組織內(nèi)審的實(shí)施，并負(fù)責(zé)管理內(nèi)審文件和記錄。3.3其他部門積極配合，按計劃接受審核，

2、對出現(xiàn)的不合格負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正。4工作程序工作程序4.1編制年度內(nèi)部審核方案4.1.1綜合部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下于每年年初進(jìn)行內(nèi)部審核策劃、編制本年度內(nèi)審方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2內(nèi)審方案包括：審核目的、范圍、頻次、審核方式和審核依據(jù)等。4.1.3對本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門及過程至少每年審核一次，兩次內(nèi)審間隔不超過12個月。4.2審核員要求4.2.1審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)具有內(nèi)審員資格并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員。4.2.2審核員應(yīng)保持相

3、應(yīng)的獨(dú)立性和客觀性.審核員不應(yīng)審核自己的工作。4.3審核準(zhǔn)備4.3.1管理者代表任命本次內(nèi)審的審核組長及審核組組員。4.3.2審核組長按照年度內(nèi)審方案編制本次內(nèi)審的具體計劃，內(nèi)容包括：審核目的與范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核日期及日程安排等。審核計劃由管理者代表批準(zhǔn)。4.3.3需要時，審核組應(yīng)查閱有關(guān)文件，即質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件或技術(shù)文件等。4.3.4審核組成員按照審核組長的分工編制檢查表，并經(jīng)組長審批。4.3.5綜合部提前

4、三天將審核計劃下發(fā)到有關(guān)部門，以便確認(rèn)計劃安排。4.4實(shí)施審核4.7審核結(jié)束后，審核組長負(fù)責(zé)將內(nèi)審的全部記錄移交綜合部保存。4.8內(nèi)審結(jié)果匯總分析4.8.1管理者代表負(fù)責(zé)將內(nèi)審結(jié)果歸納總結(jié)并予以分析，形成體系運(yùn)行報告，作為管理評審的輸入。4.8.2報告內(nèi)容包括：審核計劃完成情況，不合格項(xiàng)匯總分析、糾正的跟蹤驗(yàn)證情況及對體系評價、薄弱環(huán)節(jié)分析和體系改進(jìn)建議等。4.9特殊情況下應(yīng)追加審核4.9.1除例行正常計劃審核外，遇到特殊情況，應(yīng)對體系

5、進(jìn)行追加審核。特殊情況是指：a)本公司的隸屬關(guān)系、領(lǐng)導(dǎo)層、組織機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或因質(zhì)量問題引起顧客投訴時；c)第二、三方審核或第三方認(rèn)證證書有效期臨屆時。4.9.2特殊情況下的追加審核應(yīng)編制審核計劃，具體事宜執(zhí)行本程序的4.24.7條款。5記錄記錄5.1JL12.2.301年度內(nèi)部審核方案5.2JL12.2.302年度第次內(nèi)審計劃5.3JL12.2.301內(nèi)審檢查表5.4JL12.2.304不合格