倉儲管理程序文件

1、擬制：擬制：審核：審核：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)：程序文件文件名稱倉儲管理程序歸口部門歸口部門倉庫文件編號文件編號版本版本頁碼頁碼4會審一覽表會審部門會審人日期會審部門會審人日期修改記錄版本版本更改人更改人審核人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人生效日期生效日期更改內(nèi)容程序文件程序文件文件編號版本倉儲管理程序頁碼41節(jié)點(diǎn)活動節(jié)點(diǎn)活動工作內(nèi)容詳細(xì)描述工作內(nèi)容詳細(xì)描述1.供應(yīng)商送貨，倉管員需核對外箱上是否有合格標(biāo)簽或合格章，并確認(rèn)送貨單和來料標(biāo)簽以及實(shí)物是否與采購訂單上

2、的訂單號、品名規(guī)格、數(shù)量是否一致。同時(shí)檢查物料的包裝是否符合包裝規(guī)范，如有不符，倉庫拒收且要求供應(yīng)商改善；結(jié)合來料標(biāo)簽清點(diǎn)實(shí)物，并對來料包裝效果在確認(rèn)無誤的情況后方可簽收。然后從系統(tǒng)中開立《收料憑單》交品管部IQC按材料進(jìn)倉檢驗(yàn)流程檢測。對于需溫控管制的物料，來料待檢要放在溫控房，并及時(shí)在倉庫收貨明細(xì)表上記錄收貨時(shí)間、供應(yīng)商、材料名稱、數(shù)量、送檢單號。2.倉管員清點(diǎn)實(shí)物如發(fā)現(xiàn)材料實(shí)際數(shù)量與送貨單上數(shù)量不相符，在送貨單上簽實(shí)收數(shù)量。若LE

3、D燈源上的來料標(biāo)簽與送貨單上的品名規(guī)格出現(xiàn)不一致，倉管員拒收此貨。如有超過采購訂單上的數(shù)量，倉管員應(yīng)與采購確認(rèn)清楚原因。如已簽收后IQC在檢測時(shí)才發(fā)現(xiàn)有短數(shù)或短碼，出不良報(bào)表注明短少數(shù)量，由采購傳給供應(yīng)商將短少的物料補(bǔ)回。3.來料在入庫時(shí)倉管員須檢查是否有合格標(biāo)簽，有蓋合格章則可以入庫，另外如果來料檢驗(yàn)有部分異常但可以克服使用，此時(shí)需貼特采標(biāo)簽方可入庫，無以上標(biāo)識的不能入庫。4.倉庫收料員將合格物料的《進(jìn)料憑單》按不同物料類別第一時(shí)間分

4、發(fā)至各倉的倉管員，倉管員依據(jù)《進(jìn)料憑單》找到對應(yīng)的物料，核對無誤后轉(zhuǎn)入庫至各個(gè)不同倉區(qū)，并按照倉庫“5S”相關(guān)要求進(jìn)行整理，同時(shí)將明細(xì)及數(shù)量登記到《物資收發(fā)卡》上面做好記錄。5.1原材料收貨與入庫5.產(chǎn)品應(yīng)分類、整齊擺放，不同類別的產(chǎn)品之間應(yīng)有明顯間隔，擺放有序，標(biāo)識清楚。做到數(shù)量、規(guī)格、品種清楚一致，帳、卡、物相符。1.生產(chǎn)包裝員按《成品包裝管理規(guī)范》將成品打包好，在系統(tǒng)內(nèi)打印《廠內(nèi)生產(chǎn)入庫單》將實(shí)物與單據(jù)一起交接到成品倉管員。5.2

5、成品的收貨與入庫2.成品倉管員按單據(jù)型號與數(shù)量點(diǎn)收成品，并確認(rèn)外箱是否有合格標(biāo)簽或合格章，確認(rèn)后簽單簽收并轉(zhuǎn)入成品倉暫存，并將單據(jù)交給倉庫帳務(wù)員進(jìn)行ERP系統(tǒng)帳務(wù)處理。1.生產(chǎn)需要退料的半成品按不同類別整理好打包并做好標(biāo)示在系統(tǒng)內(nèi)開《生產(chǎn)退料單》給到品管確認(rèn)。2.品管確認(rèn)OK后生產(chǎn)線物料員將半成品實(shí)物與單據(jù)一起退至倉庫，并與倉管員確認(rèn)實(shí)物與數(shù)量無誤后簽收入庫。5.3半成品的收貨與入庫3.倉管員核對無誤后轉(zhuǎn)入各個(gè)不同倉區(qū)，并按照倉庫“5S