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文檔簡介
1、發(fā)行版本：A潤滑油零售控制程序修改次數(shù)：0文件編號：QGXNXS4691適用范圍適用范圍本程序適用于西南銷售分公司潤滑油零售銷售業(yè)務(wù)。2風(fēng)險2.1銷售發(fā)出數(shù)量不準(zhǔn)確。交接記錄數(shù)據(jù)不完整、不準(zhǔn)確。交接記錄未經(jīng)雙方確認(rèn)。2.2未對銷貨日報表進(jìn)行審核。3職責(zé)職責(zé)3.1所屬單位潤滑油經(jīng)營點(diǎn)負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和管理。4控制內(nèi)容及要求(控制)4.1銷售發(fā)出數(shù)量準(zhǔn)確；交接記錄數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確；交接記錄經(jīng)雙方確認(rèn)。4.1.1所屬單位加油站營業(yè)員如實(shí)在交接班
2、記錄中記錄當(dāng)班的潤滑油銷售數(shù)量、當(dāng)班銷售金額、銷售價格執(zhí)行情況、發(fā)票使用情況。記錄數(shù)據(jù)不完整、不準(zhǔn)確，接班加油員不予接班。4.1.2所屬單位加油站加油員交接班，雙方對交接班記錄數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核對，并簽字確認(rèn)。4.1.3所屬單位加油站當(dāng)班班長、值班加油站經(jīng)理對交接班記錄審核后簽字確認(rèn)。4.2按照規(guī)定審核銷貨日報。附錄A中國石油天然氣股份有限公司西南銷售分公司中國石油天然氣股份有限公司西南銷售分公司潤滑油經(jīng)營部調(diào)撥單收貨單位：年月
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