倉儲管理程序文件

1、擬制：擬制：審核：審核：批準：批準：程序文件文件名稱倉儲管理程序歸口部門歸口部門倉庫文件編號文件編號版本版本頁碼頁碼4會審一覽表會審部門會審人日期會審部門會審人日期修改記錄版本版本更改人更改人審核人審核人批準人批準人生效日期生效日期更改內(nèi)容程序文件程序文件文件編號版本倉儲管理程序頁碼41節(jié)點活動節(jié)點活動工作內(nèi)容詳細描述工作內(nèi)容詳細描述1.供應商送貨，倉管員需核對外箱上是否有合格標簽或合格章，并確認送貨單和來料標簽以及實物是否與采購訂單上

2、的訂單號、品名規(guī)格、數(shù)量是否一致。同時檢查物料的包裝是否符合包裝規(guī)范，如有不符，倉庫拒收且要求供應商改善；結(jié)合來料標簽清點實物，并對來料包裝效果在確認無誤的情況后方可簽收。然后從系統(tǒng)中開立《收料憑單》交品管部IQC按材料進倉檢驗流程檢測。對于需溫控管制的物料，來料待檢要放在溫控房，并及時在倉庫收貨明細表上記錄收貨時間、供應商、材料名稱、數(shù)量、送檢單號。2.倉管員清點實物如發(fā)現(xiàn)材料實際數(shù)量與送貨單上數(shù)量不相符，在送貨單上簽實收數(shù)量。若LE

3、D燈源上的來料標簽與送貨單上的品名規(guī)格出現(xiàn)不一致，倉管員拒收此貨。如有超過采購訂單上的數(shù)量，倉管員應與采購確認清楚原因。如已簽收后IQC在檢測時才發(fā)現(xiàn)有短數(shù)或短碼，出不良報表注明短少數(shù)量，由采購傳給供應商將短少的物料補回。3.來料在入庫時倉管員須檢查是否有合格標簽，有蓋合格章則可以入庫，另外如果來料檢驗有部分異常但可以克服使用，此時需貼特采標簽方可入庫，無以上標識的不能入庫。4.倉庫收料員將合格物料的《進料憑單》按不同物料類別第一時間分

4、發(fā)至各倉的倉管員，倉管員依據(jù)《進料憑單》找到對應的物料，核對無誤后轉(zhuǎn)入庫至各個不同倉區(qū)，并按照倉庫“5S”相關(guān)要求進行整理，同時將明細及數(shù)量登記到《物資收發(fā)卡》上面做好記錄。5.1原材料收貨與入庫5.產(chǎn)品應分類、整齊擺放，不同類別的產(chǎn)品之間應有明顯間隔，擺放有序，標識清楚。做到數(shù)量、規(guī)格、品種清楚一致，帳、卡、物相符。1.生產(chǎn)包裝員按《成品包裝管理規(guī)范》將成品打包好，在系統(tǒng)內(nèi)打印《廠內(nèi)生產(chǎn)入庫單》將實物與單據(jù)一起交接到成品倉管員。5.2

5、成品的收貨與入庫2.成品倉管員按單據(jù)型號與數(shù)量點收成品，并確認外箱是否有合格標簽或合格章，確認后簽單簽收并轉(zhuǎn)入成品倉暫存，并將單據(jù)交給倉庫帳務員進行ERP系統(tǒng)帳務處理。1.生產(chǎn)需要退料的半成品按不同類別整理好打包并做好標示在系統(tǒng)內(nèi)開《生產(chǎn)退料單》給到品管確認。2.品管確認OK后生產(chǎn)線物料員將半成品實物與單據(jù)一起退至倉庫，并與倉管員確認實物與數(shù)量無誤后簽收入庫。5.3半成品的收貨與入庫3.倉管員核對無誤后轉(zhuǎn)入各個不同倉區(qū)，并按照倉庫“5S