iatf16949-2016各部門準(zhǔn)備資料清單

1、XXXXX有限公司有限公司Page1of3IATF16949認(rèn)證各部門工作內(nèi)容認(rèn)證各部門工作內(nèi)容工程部門工程部門?產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃APQP8.18.38.5.68.5.6.18.5.6.1.14.4.1.21階段階段項目計劃和確定階段項目計劃和確定階段2階段階段產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程3階段階段過程設(shè)計開發(fā)和確認(rèn)過程設(shè)計開發(fā)和確認(rèn)階段階段4階段階段產(chǎn)品和過程確認(rèn)產(chǎn)品和過程確認(rèn)訂單意向?報價?成立多方論證小組?項目計劃計劃表?

2、產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量保證計劃?產(chǎn)品特殊特性清單?工藝過程流程圖?車間平面布置圖?編制PFMEA?編制控制計劃CP?測量系統(tǒng)分析量系統(tǒng)分析MSA及初始制程能力指數(shù)及初始制程能力指數(shù)PPK研究研究?作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡片）、檢驗指導(dǎo)書、包裝指導(dǎo)書?提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PPAP（包含（包含PFMEA控制計劃控制計劃MSA全尺寸全尺寸及性能檢驗報告及性能檢驗報告等）?防錯清單防錯清單—10.2.48.3.5.2?替代方法清單替代方法清單—8.3.3.

3、1d8.3.3.2c?工程標(biāo)準(zhǔn)及變更管理工程標(biāo)準(zhǔn)及變更管理評審周期不能超過評審周期不能超過10個工作日個工作日7.5.3.2.2?產(chǎn)品安全清單產(chǎn)品安全清單4.4.1.2?汽車產(chǎn)品汽車產(chǎn)品PFMEA、控制計劃、過程流程圖、控制計劃、過程流程圖—8.3.5.2?作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書SOP（包含（包含安全操作要求）安全操作要求）8.5.1.2?產(chǎn)品批次、產(chǎn)品批次、SN管理規(guī)定管理規(guī)定8.5.2?4M變更管理變更管理8.3.68.5.68.5.

4、6.18.5.6.1.1(臨時變更臨時變更)?DFMEAPFMEA風(fēng)險分析風(fēng)險分析6.1.2.1定期更新證據(jù)（客戶投訴、返工等失效處置）定期更新證據(jù)（客戶投訴、返工等失效處置）制造部門制造部門?生產(chǎn)現(xiàn)場區(qū)域劃分（場地平面布置圖）：不合格品區(qū)、成品區(qū)、模具區(qū)、檢具區(qū)、產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場區(qū)域劃分（場地平面布置圖）：不合格品區(qū)、成品區(qū)、模具區(qū)、檢具區(qū)、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)區(qū)、原材料區(qū)等品周轉(zhuǎn)區(qū)、原材料區(qū)等—7.1.3.1?首件記錄確認(rèn)（作業(yè)準(zhǔn)備驗證記錄、停機驗證

5、記錄）首件記錄確認(rèn)（作業(yè)準(zhǔn)備驗證記錄、停機驗證記錄）8.5.1.34?防錯點檢記錄—10.2.4?6S管理（整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)等）—7.1.4.1?每日首巡檢檢驗執(zhí)行、首件保存，末件保存，現(xiàn)場要有作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書每日首巡檢檢驗執(zhí)行、首件保存，末件保存，現(xiàn)場要有作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書8.5.1?生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識—8.5.2（標(biāo)識卡、流轉(zhuǎn)卡）（標(biāo)識卡、流轉(zhuǎn)卡）原材料、半成品要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標(biāo)識卡、現(xiàn)場要有不合格

6、品區(qū)，對不合格品進行狀態(tài)標(biāo)原材料、半成品要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標(biāo)識卡、現(xiàn)場要有不合格品區(qū)，對不合格品進行狀態(tài)標(biāo)識?生產(chǎn)計劃（滿足12個月以上）8.5.1.7?生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識—8.5.2原材料、半成品、成品原材料、半成品、成品要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標(biāo)識卡、現(xiàn)場要有不合格品區(qū)，對不合格品進行要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標(biāo)識卡、現(xiàn)場要有不合格品區(qū)，對不合格品進行狀態(tài)標(biāo)識狀態(tài)標(biāo)識?生產(chǎn)設(shè)備臺賬生產(chǎn)設(shè)備臺賬?設(shè)備日常點檢記錄設(shè)備日常點檢記錄、設(shè)備年度保養(yǎng)計劃、關(guān)鍵設(shè)備備品

7、備件臺賬?設(shè)備履歷表、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄8.5.1.5?設(shè)備設(shè)備OEEMTBFMTTR統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析8.5.1.5?工裝（模具、治具）臺賬工裝（模具、治具）臺賬?工裝模具保養(yǎng)計劃及記錄；易損件備品備件臺賬，易損工裝更換計劃，模具履歷表（維修保養(yǎng)記錄及加工記錄）8.5.1.6?叉車、空壓機、儲氣罐等特種設(shè)備要有技術(shù)監(jiān)督檢驗研究所檢定合格證明；7.1.3總務(wù)部門采購總務(wù)部門采購?合格供方名單（區(qū)分重要供應(yīng)商或活躍供方）合格供方名單（區(qū)分重要

8、供應(yīng)商或活躍供方）?供應(yīng)商調(diào)查、評審表；合格供方體系XXXXX有限公司有限公司Page3of3?公司的每年業(yè)務(wù)計劃KPI、35的業(yè)務(wù)計劃KPI、KPI定期匯總—6.2?內(nèi)外部環(huán)境清單內(nèi)外部環(huán)境清單—4.1?相關(guān)方期望及需求清單相關(guān)方期望及需求清單4.2?過程風(fēng)險清單過程風(fēng)險清單6.1?組織的知識清單（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)外部糾正預(yù)防措施改善報告）組織的知識清單（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)外部糾正預(yù)防措施改善報告）7.1.6?各客戶要求PPM統(tǒng)計或者客戶投訴次

9、數(shù)統(tǒng)計?挑戰(zhàn)件（防錯驗證OK件NG件）清單、校準(zhǔn)驗證記錄，校準(zhǔn)計劃10.2.4?限度樣（原材料、成品）管控臺賬，校準(zhǔn)或驗證有效期？10.2.4?不合格品控制—8.710.26.1.2.2不合格品評審記錄、糾正預(yù)防措施報告、8D報告、不合格品返工指導(dǎo)書及重新檢驗記錄；特采記錄；?監(jiān)視和測量設(shè)備管理7.1.5計量器具臺賬計量器具臺賬?制定年度量具校準(zhǔn)計劃?校準(zhǔn)記錄、計量器具本體標(biāo)識?檢驗記錄及過程監(jiān)控記錄—8.68.5.1.38.5.1.4

10、進料檢驗記錄（原材料）?首件、巡檢、末件檢驗記錄?成品檢驗記錄；全尺寸報告；?實驗室手冊、實驗室溫濕度記錄、實驗室試驗記錄單、實驗室設(shè)備保養(yǎng)計劃及記錄實驗室手冊、實驗室溫濕度記錄、實驗室試驗記錄單、實驗室設(shè)備保養(yǎng)計劃及記錄7.1.5?品質(zhì)月報、不合格品統(tǒng)計等—8.7?外觀件限度樣板、外觀檢驗員崗位任職要求、外觀件檢驗區(qū)域照明（SOP規(guī)定）?顧客財產(chǎn)登記（顧客財產(chǎn)包含模具、檢具、工藝卡片、圖紙等）8.5.3?顧客市場退貨分析10.2財務(wù)部

11、財務(wù)部?質(zhì)量成本統(tǒng)計：9.3.2.1a不良質(zhì)量成本包含：內(nèi)部故障成本（報廢損失費報廢損失費返工返工返修費返修費停工損失費停工損失費產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費事故處理費）外部故障成本（索賠費索賠費退貨損失費退貨損失費折價損失費折價損失費保修費保修費）業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部?顧客名單、顧客產(chǎn)品及占總銷售比（汽車客戶）顧客名單、顧客產(chǎn)品及占總銷售比（汽車客戶）；?客戶每月訂單（至少跨度客戶每月訂單（至少跨度12個月）個月）8.2.2?顧客滿意度調(diào)查、與

12、顧客有關(guān)績效監(jiān)控（顧客打分卡）；顧客滿意度分析—9.1.29.1.2.1?顧客年度合同、質(zhì)量協(xié)議等客戶特殊要求收集顧客年度合同、質(zhì)量協(xié)議等客戶特殊要求收集?顧客特殊要求識別及評審，特殊要求與IATF標(biāo)準(zhǔn)及過程矩陣—8.2.2、4.3.2?訂單評審（常規(guī)訂單訂單評審（常規(guī)訂單新產(chǎn)品）新產(chǎn)品）8.2.3?顧客投訴顧客投訴顧客溝通顧客溝通—8.2.1總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表9.3?管理評審：管理評審計劃，各部門報告，管理評審報告，改進