新版iatf16949-2016質(zhì)量管理體系 管理評(píng)審報(bào)告

1、2017年度管理評(píng)審報(bào)告年度管理評(píng)審報(bào)告15編號(hào)：JL201712021一、評(píng)審目一、評(píng)審目的1、評(píng)價(jià)IATF16949:2016新版汽車(chē)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。評(píng)審日期評(píng)審日期2017年10月27日地點(diǎn)二樓會(huì)議室主持人主持人總經(jīng)理參加人員參加人員見(jiàn)會(huì)議記錄表二、管理評(píng)審依據(jù)二、管理評(píng)審依據(jù)1.IATF16949:2016汽車(chē)質(zhì)量管理體系要求2.法律法規(guī)要求(合規(guī)性評(píng)價(jià))3.顧客特殊要

2、求（訂單、投訴、口頭、電話(huà)）4.相關(guān)方的要求和意見(jiàn)；5.公司管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)管理文件；6.公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量、環(huán)境方針、總目標(biāo)及各部門(mén)指標(biāo)；三、評(píng)審范圍三、評(píng)審范圍公司汽車(chē)質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過(guò)程。四、評(píng)審內(nèi)容及要求四、評(píng)審內(nèi)容及要求管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1.上次管理評(píng)審的跟蹤措施；2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化；3.質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息；3.1顧客滿(mǎn)意和有關(guān)相關(guān)方的反饋

3、；3.2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3.3過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；3.4不合格及糾正措施；3.5監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；3.6審核結(jié)果；3.7外部供方的績(jī)效；4.資源的充分性；5.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；6.不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）；7.過(guò)程有效性的測(cè)量；8.過(guò)程效率的測(cè)量；9.產(chǎn)品符合性；10.對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估；11.顧客滿(mǎn)意；12.對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審；13.顧客記分卡評(píng)審；14.

4、通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識(shí)別的使用現(xiàn)場(chǎng)潛在失效確認(rèn)；15實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響。16.改進(jìn)的機(jī)會(huì)；2017年度管理評(píng)審報(bào)告年度管理評(píng)審報(bào)告35通過(guò)各相關(guān)部門(mén)的積極整改，不符合項(xiàng)已完成整改，詳見(jiàn)如下：5.3.6.1過(guò)程審核的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品審核的符合性12月7號(hào)進(jìn)行了過(guò)程審核及產(chǎn)品審核，通過(guò)對(duì)各過(guò)程的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，公司的各類(lèi)過(guò)程業(yè)績(jī)基本上均滿(mǎn)足要求（過(guò)程審核1項(xiàng)輕微不符合項(xiàng)），產(chǎn)品的符合性也達(dá)到了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和過(guò)程目標(biāo)的要求。

5、關(guān)鍵過(guò)程的能力指數(shù)也滿(mǎn)足客戶(hù)要求，均達(dá)CPK1.33以上。5.3.6.2可能影響質(zhì)量管理體系的變更現(xiàn)公司的質(zhì)量管理體系實(shí)施IATF16949：2016為最新版暫時(shí)沒(méi)有變更的要求，但新版標(biāo)準(zhǔn)IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施不久，公司需要進(jìn)行有效關(guān)注。5.3.6.3、內(nèi)部審核及糾正預(yù)防措施實(shí)施情況2017年12月8日公司進(jìn)行了管理體系內(nèi)部審核，提出了4項(xiàng)輕微不符合項(xiàng)，公司對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)均進(jìn)行了認(rèn)真整改，相關(guān)部門(mén)針對(duì)本部門(mén)審核中發(fā)現(xiàn)的

6、問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行了原因分析，制定和實(shí)施和相應(yīng)的糾正措施，糾正措施已全部完成，驗(yàn)證整改結(jié)果，具體見(jiàn)內(nèi)審不符合報(bào)告。5.3.6.4上次管理評(píng)審改進(jìn)措施的落實(shí)情況這是IATF16949質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)的第一次管理評(píng)審。上次管理評(píng)審是針對(duì)ISOTS16949質(zhì)量管理體系的，提出的相關(guān)改進(jìn)要求均已落實(shí)。5.3.6.5對(duì)本公司質(zhì)量體系改進(jìn)的建議員工對(duì)本公司的管理體系文件不夠熟悉，有部分員工還不能?chē)?yán)格按體系要求去開(kāi)展工作，對(duì)員工的培訓(xùn)不夠。并確定在2

7、017年度進(jìn)行換版升級(jí)。5.3.7外部供方的績(jī)效2017年1月采購(gòu)部已完成對(duì)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定工作，確定合格供方名錄。已確定采購(gòu)物資技術(shù)要求，采購(gòu)員按要求采購(gòu)，品管部部已規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)則，檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn)，進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%。5.4.資源的充分性：本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿(mǎn)足客戶(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的要求。為使公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行有效。5

8、.5應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：公司已識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個(gè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對(duì)控制措施效果的評(píng)價(jià)的結(jié)果是總體來(lái)看，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。并對(duì)應(yīng)急計(jì)劃管制程序進(jìn)行評(píng)估與驗(yàn)證，并且有效。5.6.不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）:不良成本統(tǒng)計(jì)分為內(nèi)部成本和外部成本，根據(jù)各相關(guān)部門(mén)2017年度上半年不良成本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析（均值）為小于0.23%，小于目標(biāo)值0.5