超完整的iso9001-2015及iatf16949-2016質(zhì)量管理體系各過程風險識別評價及控制方案

1、超完整的超完整的ISO90012015ISO90012015及IATF169492016IATF169492016質(zhì)量管理體系各過程風險識別評價及控制方案質(zhì)量管理體系各過程風險識別評價及控制方案序號代號過程過程名稱名稱風險描述風險描述項數(shù)風險可能產(chǎn)生之因風險可能產(chǎn)生之因風險可能導致之果風險可能導致之果嚴重嚴重程度程度發(fā)生發(fā)生頻率頻率風險風險系數(shù)系數(shù)風險風險等級等級預防措施預防措施控制方案控制方案1顧客要求未明確識別影響產(chǎn)品設計和制造過程

2、的有效展開122低制定《顧客要求控制程序》2顧客要求未確定顧客可能不接受設計和制造的結(jié)果224中做好與顧客要求的溝通3顧客特殊要求識別不充分影響認證是否順利通過224中對識別人員進行識別訓練4樣品開發(fā)顧客要求未評審設計進度、樣質(zhì)檢量性能存在風險224中制定《顧客要求控制程序》1C1顧客要求控制顧客要求識別不明確會導致設計和生產(chǎn)的失敗。5量產(chǎn)階段顧客要求未評審產(chǎn)品交付不及時224中制定《顧客要求控制程序》1未成立新產(chǎn)品開發(fā)小組多方認證方法

3、在開發(fā)過程中很難應用212低制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》2新產(chǎn)品開發(fā)進度計劃存在問題新產(chǎn)品交付及各部門配合受到影響224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》3未制定新產(chǎn)品開發(fā)目標新產(chǎn)品開發(fā)很難得到高層領導支持224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》2C2過程設計控制過程設計控制過程失效導致生產(chǎn)、采購、檢驗過程的失敗4未傳達及識別清楚顧客要新產(chǎn)品交付達不到顧客要求224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》18工程變更未有控制記錄工程變更傳達有誤224中制定《工程

4、變更控制程序》19工程變更前的產(chǎn)品未受控發(fā)往顧客，使顧客不滿意224中制定《工程變更控制程序》1操作人員上崗培訓存在問題影響作業(yè)輸出質(zhì)量212低對作業(yè)人員培訓進考核2對設備進行點檢保養(yǎng)存在問題設備故障發(fā)生頻率增加，影響生產(chǎn)交付236高制定設備保養(yǎng)規(guī)程3工裝保養(yǎng)存在問題工裝故障發(fā)生頻率增加，影響生產(chǎn)交付224中執(zhí)行《工裝控制程序》4未對待加工質(zhì)量狀態(tài)進行確認待加工產(chǎn)品影響輸出質(zhì)量224中進行作業(yè)準備驗證5作業(yè)崗位未上掛作業(yè)指導書作業(yè)過程缺