iso9001-2015質(zhì)量管理體系組織經(jīng)營(yíng)內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)及控制措施表

1、ISO90012015ISO90012015質(zhì)量管理體系組織經(jīng)營(yíng)內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)及控制措施表質(zhì)量管理體系組織經(jīng)營(yíng)內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)及控制措施表風(fēng)險(xiǎn)分析類別環(huán)境要求環(huán)境要求描述相關(guān)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇嚴(yán)重程度發(fā)生概率難易度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制措施方案責(zé)任單位措施有效性備注《2018年關(guān)稅實(shí)施方案》機(jī)遇：國(guó)家鼓勵(lì)出口，關(guān)稅優(yōu)惠，降低了公司的成本行政部合規(guī)義務(wù)2014年8月1日起施行的《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管

2、理?xiàng)l例實(shí)施辦法》風(fēng)險(xiǎn)：特種勞防用品未獲得生產(chǎn)許可證或許可證到期仍在國(guó)內(nèi)銷售，造成公司停業(yè)或倒閉。54480高獲得生產(chǎn)許可證；注重產(chǎn)品質(zhì)量；行政部有效合規(guī)義務(wù)法律法規(guī)和其他要求2016年5月1日起開始實(shí)施的“全面推開營(yíng)改增試點(diǎn)方案”機(jī)遇：營(yíng)改增全面推開后，公司廠房建設(shè)、材料采購(gòu)等均可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，有利于降低成本4財(cái)務(wù)關(guān)注相關(guān)新政策，針對(duì)各類可抵扣稅額部分，給公司節(jié)省成本行政部有效技改：改進(jìn)小型模壓機(jī)，將滌綸布和無(wú)紡布模壓在同一道工序完成。

3、增加了2臺(tái)焊條焊帶自動(dòng)機(jī)機(jī)遇：提高了生產(chǎn)效率，降低了成本外部環(huán)境技術(shù)各行各業(yè)已普及采用電子無(wú)紙化信息平臺(tái)，現(xiàn)內(nèi)部需要推行無(wú)紙化辦公，以提升效率風(fēng)險(xiǎn)：工作效率低，關(guān)鍵信息資料遺失，人力成本增加23318低市場(chǎng)營(yíng)銷管理需要對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)做判定，參與新產(chǎn)品評(píng)審市場(chǎng)營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤；參與評(píng)審新產(chǎn)品新市場(chǎng)相關(guān)信息不夠。4128低1.對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)分析應(yīng)該經(jīng)過(guò)反復(fù)論證；2.參與評(píng)審新產(chǎn)品新市場(chǎng)時(shí)應(yīng)收集相關(guān)信息。相

4、關(guān)文件：設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)控制程序經(jīng)營(yíng)部產(chǎn)品研發(fā)部有效新產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立需做調(diào)查報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確定風(fēng)險(xiǎn)：新產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立過(guò)程的市場(chǎng)調(diào)查判斷失誤提供成本和利潤(rùn)指標(biāo)信息不夠，報(bào)價(jià)不及時(shí)。42216低1.經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立過(guò)程的市場(chǎng)調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作；2.研發(fā)部負(fù)責(zé)提供成本和利潤(rùn)指標(biāo)信息；3.總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告的審批。相關(guān)文件：設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)控制程序經(jīng)營(yíng)部產(chǎn)品研發(fā)部有效訂單評(píng)審時(shí)

5、評(píng)審客戶要求訂單管理風(fēng)險(xiǎn)：客戶要求識(shí)別不完整；未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。52220高1.對(duì)客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；2.在確定與客戶簽署合同前落實(shí)合同評(píng)審事宜。相關(guān)文件：與顧客有關(guān)要求的控制程序經(jīng)營(yíng)部有效內(nèi)部環(huán)境顧客導(dǎo)向過(guò)程環(huán)境產(chǎn)品制造過(guò)程中生產(chǎn)達(dá)成，產(chǎn)品良率達(dá)成及其他要求產(chǎn)品制造風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)不能準(zhǔn)時(shí)完成計(jì)劃；不良率過(guò)高；效率太低；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清、混料。53230高1.生產(chǎn)計(jì)劃控制；2.過(guò)程能力提前策劃；3.不良率前期策劃；4.標(biāo)