2018年最新的iso9001-2015質(zhì)量管理體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)管理措施策劃表

1、20182018年最新的年最新的ISO90012015ISO90012015質(zhì)量管理體系內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)管理措施策劃表質(zhì)量管理體系內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)管理措施策劃表風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來源（內(nèi)部外部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)管理措施責(zé)任部門實(shí)施時(shí)間(開始完成)評(píng)價(jià)措施有效性1COP01客戶開發(fā)，合同評(píng)審過程1.對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤。2.客戶要求識(shí)別不完整。3.

2、未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。41312一般風(fēng)險(xiǎn)1.對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)分析應(yīng)該經(jīng)過反復(fù)論證。2.對(duì)客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。3.在確定與客戶簽署合同前落實(shí)合同評(píng)審事宜。相關(guān)文件：訂單合同評(píng)審控制程序》業(yè)務(wù)部2018010120181231有效2COP02產(chǎn)品打樣1.制作的樣品未能迎合客戶的需求。2.制作的樣品未能滿足食品包裝安全的大環(huán)境發(fā)展趨勢(shì)。3.產(chǎn)品打樣周期長，跟不上市場(chǎng)變化。42324高風(fēng)險(xiǎn)1.新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)時(shí)反復(fù)論證

3、市場(chǎng)需求。2.研發(fā)產(chǎn)品時(shí)盡量選擇可重復(fù)利用的材料制成產(chǎn)品。3.加大設(shè)計(jì)開發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品研發(fā)周期。相關(guān)文件：產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序》品質(zhì)部2018010120181231有效6COP06顧客服務(wù)1.顧客投訴未能有效解決。2.顧客滿意度低，導(dǎo)致顧客丟失。73242高風(fēng)險(xiǎn)1.對(duì)所接到的客戶投訴登記匯總，安排專人負(fù)責(zé)處理并及時(shí)回復(fù)客戶。客訴處理一律以8D報(bào)告格式存檔。2.確保產(chǎn)品質(zhì)量和交期，與客戶保持積極溝通，以確?？蛻舻臐M意度，

4、從而穩(wěn)定客戶。相關(guān)文件：1.《顧客溝通與服務(wù)控制程序》2.《相關(guān)方需求和期望控制程序》業(yè)務(wù)部2018010120181231有效7MP01經(jīng)營計(jì)劃管理1.和競(jìng)爭對(duì)手相比的優(yōu)劣勢(shì)分析失誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。41312一般風(fēng)險(xiǎn)1.對(duì)競(jìng)爭對(duì)手的調(diào)查分析應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。2.加強(qiáng)公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積累，隨時(shí)保持在行業(yè)頂尖水準(zhǔn)。相關(guān)文件：1.《經(jīng)營計(jì)劃管理控制程序》管理者代表總經(jīng)理業(yè)務(wù)部2018010120181231有效8MP02內(nèi)部審核1.審核人