iso9001-2015&iso14001-2015質(zhì)量和環(huán)境管理體系環(huán)境風險和機遇識別分析評價及控制措施表

1、ISO90012015&ISO140012015ISO90012015&ISO140012015質(zhì)量和環(huán)境管理體系環(huán)境風險和機遇識別分析評價及控制措施表質(zhì)量和環(huán)境管理體系環(huán)境風險和機遇識別分析評價及控制措施表注：風險發(fā)生嚴重程度為5級時，直接定義為高風險；評分為50125分以上的為高風險，1649分為中級風險需采取措施降低風險，15分以下為低風險；過程風險分析序號類別環(huán)境要求環(huán)境要求描述風險點嚴重程度發(fā)生頻率處置難易度風險系數(shù)風險級別控

2、制措施方案責任單位措施有效性機遇備注1歐盟法規(guī)《化學(xué)品的注冊、評估、授權(quán)和限制》即REACH法規(guī)中SVHC高關(guān)注物質(zhì)將不斷增加產(chǎn)品有害物質(zhì)超標51420高1.修訂內(nèi)部有害物質(zhì)管控標準；2.非金屬件物料供應(yīng)商進行高關(guān)注物質(zhì)調(diào)查；3.供應(yīng)商簽訂不使用有害物質(zhì)聲明；相關(guān)文件：《供應(yīng)商管理控制程序》《有害物質(zhì)禁限用管理程序》品質(zhì)部有效采購原材料及生產(chǎn)產(chǎn)品符合歐盟環(huán)保法律法規(guī)要求。合規(guī)義務(wù)2外部環(huán)境法律法規(guī)2015年1月1日起開始實施《中華人民共

3、和國環(huán)境保護法》被稱為史上最嚴環(huán)保法規(guī)，近年來各地違法企業(yè)倒閉，按日計罰案件不計其數(shù)三廢排放不達標導(dǎo)致被監(jiān)管機構(gòu)處罰，停產(chǎn)停業(yè)整頓等風險。51420高1.每月綜合安全部對公司進行環(huán)境、健康安全稽查，發(fā)現(xiàn)異常及時通報并跟進改善；2.公司與有資質(zhì)的第三方簽訂危險廢棄物轉(zhuǎn)移協(xié)議，針對危險廢物進行轉(zhuǎn)移處理；3.每季度公司對廢水及廢氣排放進行監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)不合格立即整改；相關(guān)文件：《廢氣噪音廢水管理控制程序》行政部安全辦有效公司三廢排放符合法律法規(guī)標

4、準要求，守法營業(yè)。合規(guī)義務(wù)3內(nèi)部環(huán)境企業(yè)文化及價值觀目前公司企業(yè)文化及價值觀還需完善“如：社會責任管理體系”。社會責任、職業(yè)道德準則逐未完善33436中逐步完善建立社會責任、職業(yè)道德準則管理體系。各部門有效加強內(nèi)部文化建設(shè)；社會責任、職業(yè)道德準則逐步趨于完善10新產(chǎn)品報價和項目確立需做調(diào)查新產(chǎn)品報價和項目確立過程的市場調(diào)查判斷失誤提供成本和利潤指標信息不夠，報價不及時。32318中1.業(yè)務(wù)管理部負責新產(chǎn)品報價和項目確立過程的市場調(diào)查、內(nèi)

5、部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場風險評估等工作；2.產(chǎn)發(fā)部負責提供成本和利潤指標信息；3.總經(jīng)理負責對可行性評審報告的審批。相關(guān)文件：產(chǎn)品開發(fā)控制程序市場部有效輸出性價經(jīng)較高的價格，有更多機會拿到訂單11訂單評審時評審客戶要求客戶要求識別不完整；未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。42324中1.對客戶的要求實施監(jiān)視和測量；2.在確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜。相關(guān)文件：《合同管理與訂單評審程序》市場部有效讓客戶滿意

6、，獲取更多合作機會12過程設(shè)計中迎合客戶要求，迎合市場變化制作的樣品未能迎合客戶的需求；產(chǎn)品打樣周期長，跟不上市場變化。42324中1.新樣產(chǎn)品時反復(fù)論證市場需求；2.新樣產(chǎn)品時盡量選擇可環(huán)保的材料制成產(chǎn)品；3.對工程制作人員培訓(xùn)加強，明夠明確客戶要求。工程部有效滿足客戶，取更多合作機會13內(nèi)部環(huán)境顧客導(dǎo)向過程環(huán)境產(chǎn)品制造過程中生產(chǎn)達成，產(chǎn)品良率達成及其他要求生產(chǎn)不能準時完成計劃；不良率過高；效率太低；產(chǎn)品標識不清、混料。32424中1