資材部2019年iso9001-2015&iso14001-2015質(zhì)量和環(huán)境管理體系各部門內(nèi)審檢查表_第1頁(yè)
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1、資材部2019年ISO90012015&ISO140012015質(zhì)量和環(huán)境管理體系各部門內(nèi)審檢查表受審核部門資材部(計(jì)劃、物控、采購(gòu)、倉(cāng)管)負(fù)責(zé)人審核員時(shí)間2019.01.20頁(yè)碼Q:9001條款及要求E:14001條款及要求公司文件或提示查詢問(wèn)題審核記錄備注4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4.4.1組織應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求,建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系,包括所需過(guò)程及其相互作用。確定輸出、輸入;確定過(guò)程的順序、作用;確定準(zhǔn)則和方法;

2、確定及確保所需資源;分派的職責(zé)和權(quán)限;應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇;過(guò)程評(píng)價(jià),實(shí)施變更;改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系4.4環(huán)境管理體系按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系,包括所需的過(guò)程及其相互作用質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)Q:1、本部門,有哪些適用的管理體系文件以支持日常工作?5.2.2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng):作為形成文件的信息,可獲得并保持;在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用;適宜時(shí),可為有關(guān)相關(guān)方所獲取質(zhì)量環(huán)境方針的宣講與學(xué)習(xí),內(nèi)部傳達(dá)Q:1、公司的質(zhì)量和

3、環(huán)境方針是什么?2、在部門內(nèi)部,是如何針對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針與員進(jìn)行溝通的?6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1組織應(yīng)在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng):與質(zhì)量方針保持一致;可測(cè)量;考慮適用的要求;與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān);予以監(jiān)視;予以溝通;適時(shí)更新。組織應(yīng)保持有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的形成文件的信息。6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境目標(biāo)組織應(yīng)建立環(huán)境目標(biāo),考慮重要環(huán)境因素和合規(guī)義務(wù)6.2.2實(shí)現(xiàn)

4、環(huán)境目標(biāo)的策劃質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)Q:部門有哪些質(zhì)量目標(biāo)?達(dá)成情況如何,質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存?E:是否了解公司環(huán)境管理體系目標(biāo)?E:通過(guò)哪些方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)?6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí),組織應(yīng)確定:做什么;需要什么資源;由誰(shuí)負(fù)責(zé);何時(shí)完成;如何評(píng)價(jià)結(jié)果。NAQ:本部門如何達(dá)成公司的質(zhì)量目標(biāo)?具體有哪些措施?7.1資源7.1.1總則組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。能力和局限性外部資源7.1資源確定

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