中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表及附表

1、附件1中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表清算期間：2017年01月01日至2017年12月31日納稅人名稱：河南富川進(jìn)出口貿(mào)易有限公司納稅人識(shí)別號(hào)：914101003416196456金額單位：元（列至角分）類別類別行次行次項(xiàng)目項(xiàng)目金額金額1資產(chǎn)處置損益（填附表一）2負(fù)債清償損益（填附表二）3清算費(fèi)用4清算稅金及附加5其他所得或支出6清算所得（12345）7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補(bǔ)以前

2、年度虧損應(yīng)納稅所得額計(jì)算11應(yīng)納稅所得額（678910）12稅率（25%）應(yīng)納所得稅額計(jì)算13應(yīng)納所得稅額（1112）14減（免）企業(yè)所得稅額15境外應(yīng)補(bǔ)所得稅額16境內(nèi)外實(shí)際應(yīng)納所得稅額（131415）17以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額計(jì)算18實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（1617）納稅人蓋章：清算組蓋章：經(jīng)辦人簽字：申報(bào)日期：年月日代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)蓋章：經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼：代理申報(bào)日期：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：受理

3、人簽字：受理日期：年月日26油氣資產(chǎn)#27無(wú)形資產(chǎn)28開發(fā)支出#29商譽(yù)#30長(zhǎng)期待攤費(fèi)用31其他非流動(dòng)資產(chǎn)32總計(jì)經(jīng)辦人簽字：納稅人蓋章：附表二：負(fù)債清償損益明細(xì)表負(fù)債清償損益明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年月日金額單位：元（列至角分）行次行次項(xiàng)目項(xiàng)目賬面價(jià)值賬面價(jià)值（1）計(jì)稅基礎(chǔ)計(jì)稅基礎(chǔ)（2）清償清償金額金額（3）負(fù)債清償負(fù)債清償損益損益（4）=（2）（3）1短期借款2交易性金融負(fù)債#3應(yīng)付票據(jù)4應(yīng)付賬款5預(yù)收賬款6應(yīng)付職工薪酬#7應(yīng)付工資8應(yīng)付