中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(a類)excel格式(全套)

1、中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）稅款所屬期間： 年 月 日至 年 月 日納稅人名稱:納稅人識別號: □□□□□□□□□□□□□□□ 金額單位：元（列至角分）類別 行次 項目 金額利潤總額計算1 一、營業(yè)收入（填附表一）2 減：營業(yè)成本（填附表二）3營業(yè)稅金及附加4銷售費用（填附表二）5管理費用（填附表二）6財務(wù)費用（填附表二）7資產(chǎn)減值損失8 加：公允價值變動收

2、益9投資收益10 二、營業(yè)利潤11 加：營業(yè)外收入（填附表一）12 減：營業(yè)外支出（填附表二）13 三、利潤總額（10＋11－12）應(yīng)納稅所得額計算14 加：納稅調(diào)整增加額（填附表三）15 減：納稅調(diào)整減少額（填附表三）16 其中：不征稅收入17免稅收入18減計收入19減、免稅項目所得20加計扣除21抵扣應(yīng)納稅所得額22 加：境外應(yīng)稅所得彌補境內(nèi)虧損23 納稅調(diào)整后所得（13＋14－15＋22）24 減：彌補以前年度虧損（填附表四）25

3、 應(yīng)納稅所得額（23－24）應(yīng)納稅額計算26 稅率（25%）27 應(yīng)納所得稅額（25×26）28 減：減免所得稅額（填附表五）29 減：抵免所得稅額（填附表五）30 應(yīng)納稅額（27－28－29）31 加：境外所得應(yīng)納所得稅額（填附表六）32 減：境外所得抵免所得稅額（填附表六）33 實際應(yīng)納所得稅額（30＋31－32）34 減:本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額35 其中:匯總納稅的總機構(gòu)分?jǐn)傤A(yù)繳的稅額36匯總納稅的總機構(gòu)財政調(diào)庫預(yù)

4、繳的稅額37匯總納稅的總機構(gòu)所屬分支機構(gòu)分?jǐn)偟念A(yù)繳稅額38合并納稅（母子體制）成員企業(yè)就地預(yù)繳比例39合并納稅企業(yè)就地預(yù)繳的所得稅額40 本年應(yīng)補（退）的所得稅額（33－34）附列資料41 以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額42 以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額納稅人公章： 代理申報中介機構(gòu)公章： 主管稅務(wù)機關(guān)受理專用章:經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人及執(zhí)業(yè)證件號碼： 受理人:申報日期： 年 月 日 代理申報日期：年 月 日 受理日期：年 月

5、日企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表一（2）金融企業(yè)收入明細(xì)表填報時間： 年 月 日 金額單位：元(列至角分)行次 項目 金額 1 一、營業(yè)收入（2＋19＋25＋35）2 （一）銀行業(yè)務(wù)收入（3＋10＋18）3 1.銀行業(yè)利息收入（4＋5＋6＋7＋8＋9）4 （1）存放同業(yè)5 （2）存放中央銀行6 （3）拆出資金7 （4）發(fā)放貸款及墊款8 （5）買入返售金融資產(chǎn)9 （6）其他10 2.銀行業(yè)手續(xù)費及傭金收入（11＋12＋13＋14＋15

6、＋16＋17）11 （1）結(jié)算與清算手續(xù)費12 （2）代理業(yè)務(wù)手續(xù)費13 （3）信用承諾手續(xù)費及傭金14 （4）銀行卡手續(xù)費15 （5）顧問和咨詢費16 （6）托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金17 （7）其他18 3、其他業(yè)務(wù)收入19 （二）保險業(yè)務(wù)收入（20＋24）20 1.已賺保費（21－22－23）21 保費收入22 減：分出保費23提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金24 2.其他業(yè)務(wù)收入25 （三）證券業(yè)務(wù)收入（26＋33＋34）26 1.手續(xù)費及傭金

7、收入（27＋28＋29＋30＋31＋32）27 （1）證券承銷業(yè)務(wù)收入28 （2）證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入29 （3）受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入30 （4）代理兌付證券業(yè)務(wù)收入31(5)代理保管證券業(yè)務(wù)收入32 （6）其他33 2.利息凈收入34 3.其他業(yè)務(wù)收入35 （四）其他金融業(yè)務(wù)收入（36＋37）36 1.業(yè)務(wù)收入37 2.其他業(yè)務(wù)收入38 二、視同銷售收入（39＋40＋41）39 1.非貨幣性資產(chǎn)交換40 2.貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售收