中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(a類,2015年版

1、1附件1:《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類，2015年版）》及填報(bào)說明中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A(A類，類，20152015年版年版)稅款所屬期間：年月日至年月日納稅人識(shí)別號(hào)：□□□□□□□□□□□□□□□納稅人名稱:金額單位:人民幣元(列至角分)行次項(xiàng)目本期金額累計(jì)金額1一、按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳一、按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳2營(yíng)業(yè)收入3營(yíng)業(yè)成本4利潤(rùn)總額

2、5加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額6減:不征稅收入和稅基減免應(yīng)納稅所得額（請(qǐng)?zhí)罡奖?）7固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）調(diào)減額（請(qǐng)?zhí)罡奖?）8彌補(bǔ)以前年度虧損9實(shí)際利潤(rùn)額（4行5行6行7行8行）1010稅率(25%)1111應(yīng)納所得稅額（9行10行）1212減:減免所得稅額（請(qǐng)?zhí)罡奖?）1313實(shí)際已預(yù)繳所得稅額——1414特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額1515應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（11行12行13行14行）——1616減：以前年度多繳在本期抵繳所得稅

3、額1717本月（季）實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額——1818二、按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳二、按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳1919上一納稅年度應(yīng)納稅所得額——2020本月（季）應(yīng)納稅所得額（19行14或112）2121稅率(25%)2222本月（季）應(yīng)納所得稅額（20行21行）2323減：減免所得稅額(請(qǐng)?zhí)罡奖?）2424本月（季）實(shí)際應(yīng)納所得稅額（22行23行）2525三、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳三、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)