管理評(píng)審范例

1、2009年管理評(píng)審資料,百亨光電科技有限公司,審核: 郭功正 制作: 謝小林2009 .12 .25,管理評(píng)審輸入項(xiàng)目,管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息； a)審核結(jié)果； b)顧客反饋； c)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防和糾正措施的狀況； e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進(jìn)的建議。,一.審核結(jié)果,1.1不符合項(xiàng)目責(zé)任人分析(倉(cāng)庫(kù)6) 1.2.不符合條文分析

2、 1.3.不符合管理面與執(zhí)行面能力面分析,1.1不符合項(xiàng)目責(zé)任人分析(倉(cāng)庫(kù)6),1.2.不符合條文分析,1.3.不符合管理面與執(zhí)行面能力面分析,審核明細(xì)表,二.顧 客 反 饋,1.客訴相關(guān) 1.1客戶投訴責(zé)任單位分析 1.2.客戶投訴客戶別分析 1.3.客戶投訴外觀/結(jié)構(gòu)/包裝/分析 1.4.客戶投訴管理面/能力面/執(zhí)行面/分析2.顧客調(diào)查 2.1顧客評(píng)分表 2.2顧客最低項(xiàng)分

3、析,1.客訴相關(guān),1.1客戶投訴責(zé)任單位分析,1.2.客戶投訴客戶別分析,1.客訴相關(guān),1.3.客戶投訴外觀/結(jié)構(gòu)/包裝/分析,客戶投訴明細(xì),1.客訴相關(guān),1.4.客戶投訴管理面/能力面/執(zhí)行面/分析,客戶面分析明細(xì),1.客訴相關(guān),2. 顧客調(diào)查,2. 1 顧客調(diào)查表,2. 顧客調(diào)查,2. 2 顧客調(diào)查分析 ＊分?jǐn)?shù)最後三名:SLI50分,LBC68分,LUC76分; ＊整體品質(zhì)與服務(wù):SLI1分,LBC3分,CON3分;

4、 ＊訂單交貨服務(wù):LUC6分,LBC6分,SLI6分; ＊產(chǎn)品與品質(zhì):SLI:6分.,三.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,1.公司目標(biāo)2.部門目標(biāo) 2.1制造半成品目標(biāo)與實(shí)際 2.2組裝成品目標(biāo)與實(shí)際,1. 公 司 目 標(biāo),2.1制造部目標(biāo),2.2組裝部目標(biāo),2. 部 門 目 標(biāo),制程異常明細(xì),四.預(yù)防和糾正措施的狀況,1. 制程異常統(tǒng)計(jì)與分析1.1異常單位分析1.2異常主要不良點(diǎn)分析,2. 制程異常統(tǒng)計(jì)與分析,2. 1制程

5、異常分析,2. 制程異常統(tǒng)計(jì)與分析,2. 2制程異常主要不良,五.以往管理評(píng)審的跟蹤措施,無,六.可能影響質(zhì)量管理體系的變更,ECN統(tǒng)計(jì)與分析1.1ECN到12月共發(fā)行509件1.2抽查200件分析:1.2.1客戶原因變更20件1.2.2工程師錯(cuò)誤66件為;1.2.3效率提升114件,七. 改 進(jìn) 的 建 議,1. 制造部 1.1改善FOTO加工工藝，減少拉絲工序 1.2改良模治具，提高模具的效率及正確率，

6、改良治具，減少治具的不合理現(xiàn)象,七. 改 進(jìn) 的 建 議,2. 組裝部2.1 依生管周排程為目標(biāo),提高生產(chǎn)達(dá)成率2.2 提高工作人員的工作態(tài)度以及素質(zhì),降低產(chǎn)品不良率,七. 改 進(jìn) 的 建 議,3. 品保部 3.1異常由責(zé)任單位主動(dòng)積極負(fù)責(zé)處理,包 括現(xiàn)品3.2各部門相關(guān)ISO文件流程需要熟悉與執(zhí)行,七. 改 進(jìn) 的 建 議,4. 工程部4.1工程製作樣品，產(chǎn)品試生產(chǎn)的問題點(diǎn)全數(shù)的記錄，檢討，改善。4

7、.2舊有產(chǎn)品ＢＯＭ先確認(rèn)完整性，再跑訂單。,七. 改 進(jìn) 的 建 議,5. 業(yè)務(wù)部5.1提昇"顧客滿意度調(diào)查表"問卷精緻度, 以期收集更精確顧客反饋5.2針對(duì)顧客滿意度未達(dá)目標(biāo)90%部分, 將改進(jìn)及預(yù)防措施記錄於分析報(bào)告中,七. 改 進(jìn) 的 建 議,6. 資材部 6.1 加強(qiáng)排程管控,提升出貨準(zhǔn)確率 6.2 加強(qiáng)與供應(yīng)商之溝通協(xié)調(diào) 6.3 倉(cāng)庫(kù)管理更積極主動(dòng),八. 評(píng)審輸出,,a)質(zhì)量管理體系及