行政事業(yè)單位工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制制度_第1頁(yè)
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1、XX單位建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)XX單位工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制,防范工程項(xiàng)目管理中的差錯(cuò)與舞弊,提高工程項(xiàng)目建設(shè)和投資效益,依據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等法律法規(guī),并結(jié)合本單位實(shí)際。根據(jù)XX單位《內(nèi)部控制制度——基本規(guī)范》制定本制度。第二條本制度適用于XX單位及所屬各部門。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第三條工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組是單位工程項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)構(gòu),由單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)職能科室負(fù)

2、責(zé)人組成。(一)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé):1、貫徹落實(shí)國(guó)家和地方關(guān)于工程項(xiàng)目的方針政策;2、研究決定單位工程項(xiàng)目建設(shè)的重大事項(xiàng);3、審批工程項(xiàng)目申報(bào)材料和建設(shè)方案;4、監(jiān)督檢查工程項(xiàng)目活動(dòng)的全過程;5、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的其他審批事項(xiàng)。(二)工程項(xiàng)目管理辦公室為工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu),由單位主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能科室人員及相關(guān)專業(yè)人員組成。工程項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)人職責(zé):1、組織開展工程項(xiàng)目的調(diào)查研究;2、組織做好工程項(xiàng)目建設(shè)方案的擬訂工作;3、組

3、織做好工程項(xiàng)目施工、監(jiān)理單位選定工怍;4、指導(dǎo)協(xié)調(diào)各項(xiàng)工程項(xiàng)目的建設(shè);5、負(fù)責(zé)相關(guān)文件材料的報(bào)批工作;6組織做好工程項(xiàng)目實(shí)施過程中投訴受理、處理工作;7領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他相關(guān)事務(wù)。(三)會(huì)計(jì)人員職責(zé):1、核對(duì)工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)原始憑證和文件;(四)工程項(xiàng)目建設(shè)施工中,投資增加的授權(quán)審批:1、超出預(yù)算____%以內(nèi)的,由工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),按照內(nèi)部管理程序進(jìn)行調(diào)控;2、超過____%的,應(yīng)上報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后調(diào)整計(jì)劃并增加投資。第五條工

4、程項(xiàng)目招標(biāo)批準(zhǔn)流程:(一)工程項(xiàng)目總投資在____萬元以上(含____萬元)的工程項(xiàng)目,原則上均采用公開招標(biāo)的形式。采取其他招標(biāo)方式,需經(jīng)單位工程項(xiàng)目管理辦公室或上級(jí)主管部門審批同意后,方可執(zhí)行。(二)工程相關(guān)管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)申請(qǐng)人進(jìn)行資格預(yù)審,確定投標(biāo)人名單后,發(fā)送出投標(biāo)邀請(qǐng)函。(三)評(píng)價(jià)小組對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)定,確定第一中標(biāo)人和順序備選中標(biāo)人,或提交中標(biāo)候選人名單,由工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)采取記名投票方式定標(biāo),訂立書面合同。第六條工程

5、項(xiàng)目進(jìn)度款支付批準(zhǔn)流程(一)由承包商提出工程項(xiàng)目款支付申請(qǐng),并提供工程量完成情況說明、工程價(jià)款結(jié)算表以及其他相關(guān)證明材料,報(bào)監(jiān)理單位審核。(二)監(jiān)理單位簽署結(jié)論性意見和需要說明的事項(xiàng)后,工程項(xiàng)目管理辦公室對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核,并在申請(qǐng)上簽署復(fù)核意見,報(bào)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。(三)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過后,由計(jì)劃財(cái)務(wù)處相關(guān)人員核對(duì)發(fā)票或收款憑據(jù)、收款單位、銀行賬號(hào)等內(nèi)容后辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。第七條竣工決算批準(zhǔn)流程(一)單位辦公室依據(jù)主管對(duì)竣

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