煙草專賣行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況的自查報告

1、＃?？h煙草專賣行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況的自查報告＃?？h煙草專賣行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況的自查報告市局(分公司)：全省煙草專賣管理工作會議結(jié)束后，我們在3月27日和28日分別召開了班子會議、中干會議和全體職工大會，傳達了會議精神，并對當前內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行了再動員、再安排、再部署、再落實，現(xiàn)將自查工作匯報如下：一、組織機構(gòu)健全、工作責任明確縣局成立了以同志為組長的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領導小組，配備了工作人員，全面貫徹落實了行

2、業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，明確了工作任務，層層落實了責任。同時建立健全了《開展系統(tǒng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作方案》、《加強行業(yè)內(nèi)部專賣管理工作的實施辦法》、《定期檢查制度》、《工作報告制度》、《案件查處制度》、《案件移交制度》、《教育培訓制度》、《同級監(jiān)管制度》和《行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法》。使內(nèi)部專賣管理工作逐步走上了制度化、規(guī)范化道路。二、全面動員、各負其責開展自查工作由專賣股牽頭組織，采取聽、看、查、訪的方式進行。一是聽取

3、各部門的自查匯報二是逐筆查看賬目和微機信息，以落實入網(wǎng)銷售三是逐筆查閱進、銷、存保管記錄情況，以落實到貨確認率四是查看卷煙標識的發(fā)放情況及加貼情況，以落實落地銷售率五是與相關工作人員進行談話和走訪零售戶以及查看送貨隊小票匯總，了解業(yè)務運行，即訪、送、銷的真實情況，以核定落戶銷售率。照分公司計劃購進的卷煙，未從其他渠道購進任何品牌卷煙。不存在卷煙違規(guī)購進的問題。(三)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況1、嚴格執(zhí)行卷煙到貨確認制度，在卷煙入庫方面做到

4、了貨票相符，進行登記驗收，后進入微機進行確認，不存在虛假確認的問題。2、卷煙加貼防偽標識過程中，嚴格按照防偽標識管理辦法執(zhí)行，每次由銷售部門按照入庫驗收單向?qū)Ｙu管理部門申領防偽標識，并由專管員、專賣股長審核，落實專人負責卷煙的貼標工作，貼標結(jié)束后進行核對登記，去年共加貼標識2173560枚，與實際卷煙銷售量吻合。3、電訪零售戶與辦證零售戶情況一致，我縣共有零售戶486戶，電訪零售戶486戶，沒有虛假客戶現(xiàn)象4、嚴格訪送一體化管理，卷煙銷