審計(jì)建議落實(shí)情況反饋表_第1頁
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文檔簡介

1、審計(jì)審計(jì)建議落實(shí)情況反情況反饋表填報(bào)單位（公章）單位負(fù)責(zé)人（簽字）：填報(bào)人（簽字）：填報(bào)時間：年月日落實(shí)審計(jì)建議單位及責(zé)任人項(xiàng)目名稱被審計(jì)單位及被審計(jì)人送達(dá)時間反饋時間審計(jì)建議采取的措施落實(shí)情況落實(shí)憑據(jù)說明：1、“審計(jì)建議”由審計(jì)項(xiàng)目主審人填寫，其它三欄由落實(shí)審計(jì)建議的單位或責(zé)任人填寫；2、“采取的措施”填寫針對審計(jì)建議、結(jié)合實(shí)際情況所采取的措施；3、“落實(shí)情況”填寫審計(jì)建議落實(shí)的結(jié)果；4、“落實(shí)憑據(jù)”填寫本表應(yīng)附的資料清單：落實(shí)審計(jì)建

2、議所做的決定、提出的處理意見、調(diào)整賬務(wù)的記賬憑證、財(cái)產(chǎn)物資盤點(diǎn)清單、催收欠款通知及其回款憑證、單位或部門的協(xié)調(diào)記錄、有關(guān)部門或校領(lǐng)導(dǎo)的批示等復(fù)印件。其復(fù)印件附在表后；5、本表各欄填寫不下的，可另加附頁。審計(jì)審計(jì)建議落實(shí)情況反情況反饋表填報(bào)單位（公章）單位負(fù)責(zé)人（簽字）：填報(bào)人（簽字）：填報(bào)時間：年月日落實(shí)審計(jì)建議單位及責(zé)任人項(xiàng)目名稱被審計(jì)單位及被審計(jì)人送達(dá)時間反饋時間審計(jì)建議采取的措施落實(shí)情況落實(shí)憑據(jù)說明：1、“審計(jì)建議”由審計(jì)項(xiàng)目主審

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