倉庫操作指引

1、材料驗收材料驗收退業(yè)務流程退業(yè)務流程一、目的一、目的對驗收入庫的材料的采購單號、規(guī)格型號、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件進行核對，以確立該批物料為允收或拒收，以便加強物料進貨管制。二、適用范圍二、適用范圍適用于外購材料和委外加工件預收驗收的作業(yè)。三、職責三、職責倉管員倉管員負責材料預收數(shù)量的確認，驗收入庫數(shù)量的確認，并做好原材料庫檢和待檢標識。IQC負責進廠原材料的檢驗和放行，確保其符合訂貨要求，如實做好記錄檢查結果，對其檢查結果負責，

2、及時做好物料標識，準確反映物料的狀態(tài)。四、流程圖四、流程圖來料預收→IQC檢驗→合格品待入庫→驗收入退庫→存放庫位→做好卡帳登記↓不合格品待退五、程序細則五、程序細則1、供應商交貨時須認真填寫送貨單和做好貨物標識送貨單須注明采購單號、物料的所用編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量。2、倉管員接到送貨單，對單據(jù)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進行核查，若物料名稱規(guī)格不相符合，予以退貨。3、在確認供應商送貨單的采購單號、物料編碼、物料名稱、數(shù)量與系統(tǒng)中采購單號的內(nèi)

3、容相一致后，倉管員開具《材料報檢單》。《材料報檢單》須在0.5H交由IQC處。4、IQC依據(jù)原材料檢驗規(guī)程和有關的樣品，對原材料進行檢驗，并在《材料報檢單》上品質(zhì)欄寫上驗收意見。如果實施抽樣抽驗，則應按抽樣的相關要求實施抽樣。5、若檢驗為合格，IQC做好合格標識，倉管員負責將合格原材料移至相應庫存區(qū)域。6、若檢驗不合格，IQC做好不合格品標識，并依據(jù)不合格品控制程序，進行相應的處理7、IQC依據(jù)《材料報檢單》將不合格處理結果或意見及時反

4、饋給倉庫、采購8、倉管員接到《材料報檢單》，確認數(shù)量，開具《材料入庫單》9、打印《材料入庫單》五份，一份供應商，一份財務，一份倉管，一份采購，一份PMC，并及時進行帳務處理10、倉管員對不合格退貨進行確認，并打印不合格退貨單五份，一份供應商，一份倉管，一份采購，一份品質(zhì)，一份PMC11、倉管員對驗收入庫的材料，按照定置存放做好相關防護措施12、其他a)超交處理交貨數(shù)量超過訂貨量，且高于規(guī)定超送率，又不屬于贈品，原則上應予退回，如考慮送貨

5、批量和客戶的距離的等原因，必須經(jīng)物控部門主管簽字認可方予驗收b)來料不良退貨供應商的材料已驗收入庫，可是在生產(chǎn)過程中或倉庫日常保管中，發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題要退給供應商，開具《退料單》經(jīng)品質(zhì)簽字確認知會采購后方可退貨，《退料單》須寫清供應商上批送貨的采購單號、規(guī)格型號、數(shù)量等主要信息。c)委外加工入庫和驗收入庫的手續(xù)相同，委外不良退與來料不良退的手續(xù)相同d)對生產(chǎn)急需因試驗等，品質(zhì)部來不及檢驗判定的原材料，由使用部門提出并填制緊急放行例外轉

6、序申請單，經(jīng)品質(zhì)部負責人審批后，并做好標識予以入庫，IQC做好緊急放行物料的跟蹤檢驗工作，使用部門及時開《生產(chǎn)領料單》及時領用，不得領一部分留一部分。e)對于材料驗收嚴格要求在一天內(nèi)完成，有特殊情況需請示領導后處理。f)倉庫人員須于接檢驗結果的當日完成合格品入庫的錄入和過帳，不合格品的處理。g）IQC對采購單的物料進行品質(zhì)驗收，倉管員對采購單的物料進行數(shù)量，并對驗收結果于檢驗提前期內(nèi)通知采購人員，對不吻合品質(zhì)要求的物料、超送的物料、不是

7、采購單所列的物料，給予退貨或報資材處理，驗收完畢提供以下信息：生產(chǎn)領料業(yè)務流程生產(chǎn)領料業(yè)務流程一、目的一、目的以《生產(chǎn)通知單》號為主線，加強企業(yè)生產(chǎn)用的物料出倉退庫的數(shù)量進行嚴格控制，既要保證滿足生產(chǎn)需要，又要達到物料節(jié)約二、適用范圍二、適用范圍適用于生產(chǎn)用原材料、半成品出倉，生產(chǎn)溢領以及非生產(chǎn)用原材料的出倉退庫、三、職責三、職責PMC負責《生產(chǎn)通知單》下達物控物控負責《生產(chǎn)套料領料通知單》下達，并經(jīng)常對《生產(chǎn)套料領料通知單》的檢查研發(fā)

8、技術部研發(fā)技術部負責對BOM表的維護，確保BOM表準確性倉庫倉庫負責生產(chǎn)用材料、半成品的發(fā)放并做好賬務處理工作，確保賬務卡一致性生產(chǎn)部生產(chǎn)部負責生產(chǎn)用材料、半成品數(shù)量的清點確認質(zhì)檢員質(zhì)檢員負責退庫物料的品質(zhì)檢查四、流程圖四、流程圖生產(chǎn)通知單審核下達→物料控制信息收集及發(fā)生產(chǎn)套料領料單→制造單結案↓生產(chǎn)退料申請→生產(chǎn)退料檢驗→生產(chǎn)退料入庫→生產(chǎn)領退料→倉庫收發(fā)、賬務處理↑其它出入庫————————五、工作程序五、工作程序1、《生產(chǎn)通知單》

9、及《生產(chǎn)生產(chǎn)通知單》及《生產(chǎn)套料套料領料單》下達領料單》下達a)《生產(chǎn)通知單》由PMC下達審核由PMC所在部門領導承擔，須于《生產(chǎn)通知單》開單日的當天完成，納期較長的可延遲一天。b)生產(chǎn)用材料的主要依據(jù)是BOM表，當電腦產(chǎn)生或手工輸入《生產(chǎn)通知單》，必須注明生產(chǎn)單號、訂單號、制造部門、生產(chǎn)數(shù)量、老化時間、生產(chǎn)類型c)《生產(chǎn)通知單》通過PMC主管審核后，由物控開具《生產(chǎn)套料領料通知單》。d)倉庫發(fā)料人員檢查《生產(chǎn)套料領料通知單》與實際物料

10、規(guī)格及數(shù)量是否一致，如一致則《生產(chǎn)套料領料通知單》給物控，如若不一致，就將實際數(shù)量及有出入的物料編碼填寫在《生產(chǎn)套料領料單》上e)物控按最低領量下發(fā)《生產(chǎn)領料單》給生產(chǎn)部門領料生產(chǎn)f)如《生產(chǎn)套料領料通知單》上的物料規(guī)格與實際生產(chǎn)領用物料不一致，則作如下處理：1、通知研發(fā)技術部利用工程更改通知單的形式更改BOM2、對更改后的BOM表進行展開3、物控重新產(chǎn)生《生產(chǎn)套料領料通知單》，并打印《生產(chǎn)領料單》給生產(chǎn)部門，《生產(chǎn)領料單》上需有《生產(chǎn)

11、通知單》PO.2生產(chǎn)用物料的領料生產(chǎn)用物料的領料a)生產(chǎn)部門攜《生產(chǎn)領料單》到倉庫領料，領料時需對清楚物料編碼、規(guī)格型號、數(shù)量、原則上在倉庫領取的物料須成套領取，在領料單上倉管員和物料員都要簽字，簽字時要注明時間，看清所領物料的數(shù)量，規(guī)格型號、物料編碼，簽字確認離開倉庫，各自承擔多發(fā)或少領的責任。b)倉管員接到生產(chǎn)部門《生產(chǎn)領料單》，檢查《生產(chǎn)領料單》相關通知單號物料領料情況，根據(jù)套料表領用情況，如果《生產(chǎn)領料單》的領料已領用完畢，則要