倉(cāng)庫(kù)操作指引

1、材料驗(yàn)收材料驗(yàn)收退業(yè)務(wù)流程退業(yè)務(wù)流程一、目的一、目的對(duì)驗(yàn)收入庫(kù)的材料的采購(gòu)單號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件進(jìn)行核對(duì)，以確立該批物料為允收或拒收，以便加強(qiáng)物料進(jìn)貨管制。二、適用范圍二、適用范圍適用于外購(gòu)材料和委外加工件預(yù)收驗(yàn)收的作業(yè)。三、職責(zé)三、職責(zé)倉(cāng)管員倉(cāng)管員負(fù)責(zé)材料預(yù)收數(shù)量的確認(rèn)，驗(yàn)收入庫(kù)數(shù)量的確認(rèn)，并做好原材料庫(kù)檢和待檢標(biāo)識(shí)。IQC負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料的檢驗(yàn)和放行，確保其符合訂貨要求，如實(shí)做好記錄檢查結(jié)果，對(duì)其檢查結(jié)果負(fù)責(zé)，

2、及時(shí)做好物料標(biāo)識(shí)，準(zhǔn)確反映物料的狀態(tài)。四、流程圖四、流程圖來(lái)料預(yù)收→IQC檢驗(yàn)→合格品待入庫(kù)→驗(yàn)收入退庫(kù)→存放庫(kù)位→做好卡帳登記↓不合格品待退五、程序細(xì)則五、程序細(xì)則1、供應(yīng)商交貨時(shí)須認(rèn)真填寫送貨單和做好貨物標(biāo)識(shí)送貨單須注明采購(gòu)單號(hào)、物料的所用編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量。2、倉(cāng)管員接到送貨單，對(duì)單據(jù)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核查，若物料名稱規(guī)格不相符合，予以退貨。3、在確認(rèn)供應(yīng)商送貨單的采購(gòu)單號(hào)、物料編碼、物料名稱、數(shù)量與系統(tǒng)中采購(gòu)單號(hào)的內(nèi)

3、容相一致后，倉(cāng)管員開具《材料報(bào)檢單》?！恫牧蠄?bào)檢單》須在0.5H交由IQC處。4、IQC依據(jù)原材料檢驗(yàn)規(guī)程和有關(guān)的樣品，對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并在《材料報(bào)檢單》上品質(zhì)欄寫上驗(yàn)收意見(jiàn)。如果實(shí)施抽樣抽驗(yàn)，則應(yīng)按抽樣的相關(guān)要求實(shí)施抽樣。5、若檢驗(yàn)為合格，IQC做好合格標(biāo)識(shí)，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將合格原材料移至相應(yīng)庫(kù)存區(qū)域。6、若檢驗(yàn)不合格，IQC做好不合格品標(biāo)識(shí)，并依據(jù)不合格品控制程序，進(jìn)行相應(yīng)的處理7、IQC依據(jù)《材料報(bào)檢單》將不合格處理結(jié)果或意見(jiàn)及時(shí)反

4、饋給倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)8、倉(cāng)管員接到《材料報(bào)檢單》，確認(rèn)數(shù)量，開具《材料入庫(kù)單》9、打印《材料入庫(kù)單》五份，一份供應(yīng)商，一份財(cái)務(wù)，一份倉(cāng)管，一份采購(gòu)，一份PMC，并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理10、倉(cāng)管員對(duì)不合格退貨進(jìn)行確認(rèn)，并打印不合格退貨單五份，一份供應(yīng)商，一份倉(cāng)管，一份采購(gòu)，一份品質(zhì)，一份PMC11、倉(cāng)管員對(duì)驗(yàn)收入庫(kù)的材料，按照定置存放做好相關(guān)防護(hù)措施12、其他a)超交處理交貨數(shù)量超過(guò)訂貨量，且高于規(guī)定超送率，又不屬于贈(zèng)品，原則上應(yīng)予退回，如考慮送貨

5、批量和客戶的距離的等原因，必須經(jīng)物控部門主管簽字認(rèn)可方予驗(yàn)收b)來(lái)料不良退貨供應(yīng)商的材料已驗(yàn)收入庫(kù)，可是在生產(chǎn)過(guò)程中或倉(cāng)庫(kù)日常保管中，發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問(wèn)題要退給供應(yīng)商，開具《退料單》經(jīng)品質(zhì)簽字確認(rèn)知會(huì)采購(gòu)后方可退貨，《退料單》須寫清供應(yīng)商上批送貨的采購(gòu)單號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等主要信息。c)委外加工入庫(kù)和驗(yàn)收入庫(kù)的手續(xù)相同，委外不良退與來(lái)料不良退的手續(xù)相同d)對(duì)生產(chǎn)急需因試驗(yàn)等，品質(zhì)部來(lái)不及檢驗(yàn)判定的原材料，由使用部門提出并填制緊急放行例外轉(zhuǎn)

6、序申請(qǐng)單，經(jīng)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審批后，并做好標(biāo)識(shí)予以入庫(kù)，IQC做好緊急放行物料的跟蹤檢驗(yàn)工作，使用部門及時(shí)開《生產(chǎn)領(lǐng)料單》及時(shí)領(lǐng)用，不得領(lǐng)一部分留一部分。e)對(duì)于材料驗(yàn)收嚴(yán)格要求在一天內(nèi)完成，有特殊情況需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后處理。f)倉(cāng)庫(kù)人員須于接檢驗(yàn)結(jié)果的當(dāng)日完成合格品入庫(kù)的錄入和過(guò)帳，不合格品的處理。g）IQC對(duì)采購(gòu)單的物料進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收，倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)單的物料進(jìn)行數(shù)量，并對(duì)驗(yàn)收結(jié)果于檢驗(yàn)提前期內(nèi)通知采購(gòu)人員，對(duì)不吻合品質(zhì)要求的物料、超送的物料、不是

7、采購(gòu)單所列的物料，給予退貨或報(bào)資材處理，驗(yàn)收完畢提供以下信息：生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程一、目的一、目的以《生產(chǎn)通知單》號(hào)為主線，加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)用的物料出倉(cāng)退庫(kù)的數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格控制，既要保證滿足生產(chǎn)需要，又要達(dá)到物料節(jié)約二、適用范圍二、適用范圍適用于生產(chǎn)用原材料、半成品出倉(cāng)，生產(chǎn)溢領(lǐng)以及非生產(chǎn)用原材料的出倉(cāng)退庫(kù)、三、職責(zé)三、職責(zé)PMC負(fù)責(zé)《生產(chǎn)通知單》下達(dá)物控物控負(fù)責(zé)《生產(chǎn)套料領(lǐng)料通知單》下達(dá)，并經(jīng)常對(duì)《生產(chǎn)套料領(lǐng)料通知單》的檢查研發(fā)

8、技術(shù)部研發(fā)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)BOM表的維護(hù)，確保BOM表準(zhǔn)確性倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用材料、半成品的發(fā)放并做好賬務(wù)處理工作，確保賬務(wù)卡一致性生產(chǎn)部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用材料、半成品數(shù)量的清點(diǎn)確認(rèn)質(zhì)檢員質(zhì)檢員負(fù)責(zé)退庫(kù)物料的品質(zhì)檢查四、流程圖四、流程圖生產(chǎn)通知單審核下達(dá)→物料控制信息收集及發(fā)生產(chǎn)套料領(lǐng)料單→制造單結(jié)案↓生產(chǎn)退料申請(qǐng)→生產(chǎn)退料檢驗(yàn)→生產(chǎn)退料入庫(kù)→生產(chǎn)領(lǐng)退料→倉(cāng)庫(kù)收發(fā)、賬務(wù)處理↑其它出入庫(kù)————————五、工作程序五、工作程序1、《生產(chǎn)通知單》

9、及《生產(chǎn)生產(chǎn)通知單》及《生產(chǎn)套料套料領(lǐng)料單》下達(dá)領(lǐng)料單》下達(dá)a)《生產(chǎn)通知單》由PMC下達(dá)審核由PMC所在部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)，須于《生產(chǎn)通知單》開單日的當(dāng)天完成，納期較長(zhǎng)的可延遲一天。b)生產(chǎn)用材料的主要依據(jù)是BOM表，當(dāng)電腦產(chǎn)生或手工輸入《生產(chǎn)通知單》，必須注明生產(chǎn)單號(hào)、訂單號(hào)、制造部門、生產(chǎn)數(shù)量、老化時(shí)間、生產(chǎn)類型c)《生產(chǎn)通知單》通過(guò)PMC主管審核后，由物控開具《生產(chǎn)套料領(lǐng)料通知單》。d)倉(cāng)庫(kù)發(fā)料人員檢查《生產(chǎn)套料領(lǐng)料通知單》與實(shí)際物料

10、規(guī)格及數(shù)量是否一致，如一致則《生產(chǎn)套料領(lǐng)料通知單》給物控，如若不一致，就將實(shí)際數(shù)量及有出入的物料編碼填寫在《生產(chǎn)套料領(lǐng)料單》上e)物控按最低領(lǐng)量下發(fā)《生產(chǎn)領(lǐng)料單》給生產(chǎn)部門領(lǐng)料生產(chǎn)f)如《生產(chǎn)套料領(lǐng)料通知單》上的物料規(guī)格與實(shí)際生產(chǎn)領(lǐng)用物料不一致，則作如下處理：1、通知研發(fā)技術(shù)部利用工程更改通知單的形式更改BOM2、對(duì)更改后的BOM表進(jìn)行展開3、物控重新產(chǎn)生《生產(chǎn)套料領(lǐng)料通知單》，并打印《生產(chǎn)領(lǐng)料單》給生產(chǎn)部門，《生產(chǎn)領(lǐng)料單》上需有《生產(chǎn)

11、通知單》PO.2生產(chǎn)用物料的領(lǐng)料生產(chǎn)用物料的領(lǐng)料a)生產(chǎn)部門攜《生產(chǎn)領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料時(shí)需對(duì)清楚物料編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、原則上在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取的物料須成套領(lǐng)取，在領(lǐng)料單上倉(cāng)管員和物料員都要簽字，簽字時(shí)要注明時(shí)間，看清所領(lǐng)物料的數(shù)量，規(guī)格型號(hào)、物料編碼，簽字確認(rèn)離開倉(cāng)庫(kù)，各自承擔(dān)多發(fā)或少領(lǐng)的責(zé)任。b)倉(cāng)管員接到生產(chǎn)部門《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，檢查《生產(chǎn)領(lǐng)料單》相關(guān)通知單號(hào)物料領(lǐng)料情況，根據(jù)套料表領(lǐng)用情況，如果《生產(chǎn)領(lǐng)料單》的領(lǐng)料已領(lǐng)用完畢，則要