倉庫操作指引

1、材料驗收材料驗收退業(yè)務(wù)流程退業(yè)務(wù)流程一、目的一、目的對驗收入庫的材料的采購單號、規(guī)格型號、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件進行核對，以確立該批物料為允收或拒收，以便加強物料進貨管制。二、適用范圍二、適用范圍適用于外購材料和委外加工件預(yù)收驗收的作業(yè)。三、職責(zé)三、職責(zé)倉管員倉管員負責(zé)材料預(yù)收數(shù)量的確認，驗收入庫數(shù)量的確認，并做好原材料庫檢和待檢標識。IQC負責(zé)進廠原材料的檢驗和放行，確保其符合訂貨要求，如實做好記錄檢查結(jié)果，對其檢查結(jié)果負責(zé)，

2、及時做好物料標識，準確反映物料的狀態(tài)。四、流程圖四、流程圖來料預(yù)收→IQC檢驗→合格品待入庫→驗收入退庫→存放庫位→做好卡帳登記↓不合格品待退五、程序細則五、程序細則1、供應(yīng)商交貨時須認真填寫送貨單和做好貨物標識送貨單須注明采購單號、物料的所用編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量。2、倉管員接到送貨單，對單據(jù)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進行核查，若物料名稱規(guī)格不相符合，予以退貨。3、在確認供應(yīng)商送貨單的采購單號、物料編碼、物料名稱、數(shù)量與系統(tǒng)中采購單號的內(nèi)

3、容相一致后，倉管員開具《材料報檢單》?！恫牧蠄髾z單》須在0.5H交由IQC處。4、IQC依據(jù)原材料檢驗規(guī)程和有關(guān)的樣品，對原材料進行檢驗，并在《材料報檢單》上品質(zhì)欄寫上驗收意見。如果實施抽樣抽驗，則應(yīng)按抽樣的相關(guān)要求實施抽樣。5、若檢驗為合格，IQC做好合格標識，倉管員負責(zé)將合格原材料移至相應(yīng)庫存區(qū)域。6、若檢驗不合格，IQC做好不合格品標識，并依據(jù)不合格品控制程序，進行相應(yīng)的處理7、IQC依據(jù)《材料報檢單》將不合格處理結(jié)果或意見及時反

4、饋給倉庫、采購8、倉管員接到《材料報檢單》，確認數(shù)量，開具《材料入庫單》9、打印《材料入庫單》五份，一份供應(yīng)商，一份財務(wù)，一份倉管，一份采購，一份PMC，并及時進行帳務(wù)處理10、倉管員對不合格退貨進行確認，并打印不合格退貨單五份，一份供應(yīng)商，一份倉管，一份采購，一份品質(zhì)，一份PMC11、倉管員對驗收入庫的材料，按照定置存放做好相關(guān)防護措施12、其他a)超交處理交貨數(shù)量超過訂貨量，且高于規(guī)定超送率，又不屬于贈品，原則上應(yīng)予退回，如考慮送貨

5、批量和客戶的距離的等原因，必須經(jīng)物控部門主管簽字認可方予驗收b)來料不良退貨供應(yīng)商的材料已驗收入庫，可是在生產(chǎn)過程中或倉庫日常保管中，發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題要退給供應(yīng)商，開具《退料單》經(jīng)品質(zhì)簽字確認知會采購后方可退貨，《退料單》須寫清供應(yīng)商上批送貨的采購單號、規(guī)格型號、數(shù)量等主要信息。c)委外加工入庫和驗收入庫的手續(xù)相同，委外不良退與來料不良退的手續(xù)相同d)對生產(chǎn)急需因試驗等，品質(zhì)部來不及檢驗判定的原材料，由使用部門提出并填制緊急放行例外轉(zhuǎn)

6、序申請單，經(jīng)品質(zhì)部負責(zé)人審批后，并做好標識予以入庫，IQC做好緊急放行物料的跟蹤檢驗工作，使用部門及時開《生產(chǎn)領(lǐng)料單》及時領(lǐng)用，不得領(lǐng)一部分留一部分。e)對于材料驗收嚴格要求在一天內(nèi)完成，有特殊情況需請示領(lǐng)導(dǎo)后處理。f)倉庫人員須于接檢驗結(jié)果的當日完成合格品入庫的錄入和過帳，不合格品的處理。g）IQC對采購單的物料進行品質(zhì)驗收，倉管員對采購單的物料進行數(shù)量，并對驗收結(jié)果于檢驗提前期內(nèi)通知采購人員，對不吻合品質(zhì)要求的物料、超送的物料、不是

7、采購單所列的物料，給予退貨或報資材處理，驗收完畢提供以下信息：生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程一、目的一、目的以《生產(chǎn)通知單》號為主線，加強企業(yè)生產(chǎn)用的物料出倉退庫的數(shù)量進行嚴格控制，既要保證滿足生產(chǎn)需要，又要達到物料節(jié)約二、適用范圍二、適用范圍適用于生產(chǎn)用原材料、半成品出倉，生產(chǎn)溢領(lǐng)以及非生產(chǎn)用原材料的出倉退庫、三、職責(zé)三、職責(zé)PMC負責(zé)《生產(chǎn)通知單》下達物控物控負責(zé)《生產(chǎn)套料領(lǐng)料通知單》下達，并經(jīng)常對《生產(chǎn)套料領(lǐng)料通知單》的檢查研發(fā)

8、技術(shù)部研發(fā)技術(shù)部負責(zé)對BOM表的維護，確保BOM表準確性倉庫倉庫負責(zé)生產(chǎn)用材料、半成品的發(fā)放并做好賬務(wù)處理工作，確保賬務(wù)卡一致性生產(chǎn)部生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)用材料、半成品數(shù)量的清點確認質(zhì)檢員質(zhì)檢員負責(zé)退庫物料的品質(zhì)檢查四、流程圖四、流程圖生產(chǎn)通知單審核下達→物料控制信息收集及發(fā)生產(chǎn)套料領(lǐng)料單→制造單結(jié)案↓生產(chǎn)退料申請→生產(chǎn)退料檢驗→生產(chǎn)退料入庫→生產(chǎn)領(lǐng)退料→倉庫收發(fā)、賬務(wù)處理↑其它出入庫————————五、工作程序五、工作程序1、《生產(chǎn)通知單》

9、及《生產(chǎn)生產(chǎn)通知單》及《生產(chǎn)套料套料領(lǐng)料單》下達領(lǐng)料單》下達a)《生產(chǎn)通知單》由PMC下達審核由PMC所在部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)，須于《生產(chǎn)通知單》開單日的當天完成，納期較長的可延遲一天。b)生產(chǎn)用材料的主要依據(jù)是BOM表，當電腦產(chǎn)生或手工輸入《生產(chǎn)通知單》，必須注明生產(chǎn)單號、訂單號、制造部門、生產(chǎn)數(shù)量、老化時間、生產(chǎn)類型c)《生產(chǎn)通知單》通過PMC主管審核后，由物控開具《生產(chǎn)套料領(lǐng)料通知單》。d)倉庫發(fā)料人員檢查《生產(chǎn)套料領(lǐng)料通知單》與實際物料

10、規(guī)格及數(shù)量是否一致，如一致則《生產(chǎn)套料領(lǐng)料通知單》給物控，如若不一致，就將實際數(shù)量及有出入的物料編碼填寫在《生產(chǎn)套料領(lǐng)料單》上e)物控按最低領(lǐng)量下發(fā)《生產(chǎn)領(lǐng)料單》給生產(chǎn)部門領(lǐng)料生產(chǎn)f)如《生產(chǎn)套料領(lǐng)料通知單》上的物料規(guī)格與實際生產(chǎn)領(lǐng)用物料不一致，則作如下處理：1、通知研發(fā)技術(shù)部利用工程更改通知單的形式更改BOM2、對更改后的BOM表進行展開3、物控重新產(chǎn)生《生產(chǎn)套料領(lǐng)料通知單》，并打印《生產(chǎn)領(lǐng)料單》給生產(chǎn)部門，《生產(chǎn)領(lǐng)料單》上需有《生產(chǎn)

11、通知單》PO.2生產(chǎn)用物料的領(lǐng)料生產(chǎn)用物料的領(lǐng)料a)生產(chǎn)部門攜《生產(chǎn)領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料時需對清楚物料編碼、規(guī)格型號、數(shù)量、原則上在倉庫領(lǐng)取的物料須成套領(lǐng)取，在領(lǐng)料單上倉管員和物料員都要簽字，簽字時要注明時間，看清所領(lǐng)物料的數(shù)量，規(guī)格型號、物料編碼，簽字確認離開倉庫，各自承擔(dān)多發(fā)或少領(lǐng)的責(zé)任。b)倉管員接到生產(chǎn)部門《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，檢查《生產(chǎn)領(lǐng)料單》相關(guān)通知單號物料領(lǐng)料情況，根據(jù)套料表領(lǐng)用情況，如果《生產(chǎn)領(lǐng)料單》的領(lǐng)料已領(lǐng)用完畢，則要