預算外超計劃材料購買流程

1、華陽集團流程圖華陽集團流程圖主題：預算外超計劃材料購買流程本流程總負責人：文件編號：第頁，總頁發(fā)出日期：起草人：審核人：批準人：1.目的：規(guī)范預算外的材料申請及購買流程，在確保工程項目質(zhì)量、進度的基礎上的成本控制。2.適用范圍：適用于本公司所有工程項目的材料、設備超計劃需求工作。3.流程圖：見下頁。需求提出流程責任部門責任部門說明需求部門監(jiān)理／工程水電部材料部／企劃部等成本審核部總經(jīng)理需求物采購及交付材料部由需求部門以“材料超計劃需求審

2、批單”的形式提出綜合各方面情況決定是否同意此項超計劃需求依據(jù)“材料采購供應流程”實施采購及交付作業(yè)需求審核成本審核審批1.監(jiān)理／工程水電部：審核該需求物及數(shù)量等的真實性、可行性、必要性及是否符合相關方責任的需要；2.材料部提供所需材料的購買周期、價格等，并就此需求提供相關意見；審核材料價格，及整體預算的影響程度等數(shù)據(jù)提供同意不同意不同意同意同意不同意4.流程說明：4.1.需求審核：4.1.1.需求提出部門必須在“材料超計劃需求審批單”上

3、注明需求理由，及需求的品名、數(shù)量、用途等，并在“性質(zhì)”欄標明申請性質(zhì)，若材料申請引起其它材料的用量變動，則屬“變更”，并須在“說明“欄詳細說明影響哪幾種材料的使用及用量，以作用材料部修訂采購計劃及成本審核部審核預算影響情形的依據(jù)之一；若是“新增”材料則須詳細說明其用途，以作為審核的依據(jù)之一；4.1.2.監(jiān)理及工程水電部就此需求進行審核，確立其真實性、必要性，工程水電部還應就責任歸屬等作出說明，若不符合實際則直接退回需求部門，或與之溝通后

4、修訂申請；4.1.3.材料對經(jīng)前兩者審核通過的需求，提供采購此材料所需時間、價格等等相關問題；4.2.材料部審核通過后交由成本審核部對需求材料的價格進行審核，并說明此計劃需求對預算的影響如超出原預算金額度等；4.3.總經(jīng)理綜合各方面因素最終決定是否同意此項申請。4.4.經(jīng)總經(jīng)理批準書同意的審批單由材料部編號（項目名稱＋AM＋兩位流水號01、02…）后方可下發(fā)至相關單位并執(zhí)行，并作為該工程項目的資料由材料部原檔備存；4.5.材料部須跟進經(jīng)