2015版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)審檢查表qeohs

1、XXXX有限公司內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表編號：受審核部門最高管理者管代管理層檢查日期標準條款檢查方法審核內(nèi)容審核記錄符合(Y)不符合（N）Q4.1E4.1S4.1Q：1、公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營范圍、財務表現(xiàn)、規(guī)模及設施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術(shù)、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)

2、部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視、評價和更新？E:企業(yè)有無對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？ES:有無文審組織的相關(guān)文件？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？E:組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應對和管理的風險和機遇？相關(guān)的會議紀要？Q4.2E4.2Q：公司是否收集相關(guān)方需求及期望(上級及主要供方及客戶)包括：?顧客對事物的要求，如符合性，價格，安全性?已與顧客或外部供應商達成的合同?行業(yè)規(guī)范及標準?和社區(qū)團體或非政府組織的協(xié)議?法規(guī)法案?

3、備忘錄?許可，執(zhí)照或其他授權(quán)形式?監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的制度?條約，公約及草案?和公共機構(gòu)及顧客的協(xié)議?組織要求?自愿原則或行為規(guī)范?自愿標示或環(huán)境承諾?組織契約合同的承擔義務E:與QEOH有關(guān)的相關(guān)方是誰？這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望有哪些？這些需求和期望中哪些是合規(guī)義務？是否具備相關(guān)的知識嚴格執(zhí)行？有無對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？審查組長審查員XXXX有限公司內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表編號：受審核部門最高管理者管代管理層檢查日期標

4、準條款檢查方法審核內(nèi)容審核記錄符合(Y)不符合（N）Q5.1.1E5.1S4.2Q：最高管理者是否能證實對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導作用和承諾？包括：確保體系的方針、目標；并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；體系要求融入組織業(yè)務過程；促進使用過程方法和基于風險的思維；確保體系所需資源的可用性；溝通管理體系的重要性和有效性；確保體系實現(xiàn)預期效果；促進、指導和支持人員為體系的有效性做出貢獻；推動改進；支持其他相關(guān)管理者在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導作用。ES:最

5、高管理者對管理體系的領(lǐng)導作用和承諾提供哪些證據(jù)？E:內(nèi)審的有效性、目標的實現(xiàn)程度、方針、目標與戰(zhàn)略的一致、文件適合于業(yè)務過程、提供的資源、合規(guī)性評價結(jié)果、最高管理者參與或指導哪些培訓、如何支持中層領(lǐng)導或管理人員工作？Q5.1.2Q：最高管理者是否能通過確保以下方面，證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品和服務的符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c